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广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2015年部门预算编制说明

文章来源:广西国资委  发布时间:2015-11-20 17:06:15   浏览:

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根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令492号)、《广西壮族自治区政府信息公开制度(试行)》、《广西壮族自治区行政机关主动公开政府信息工作制度(试行)》、《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》(财预〔201031号)和自治区财政厅《关于进一步做好预算信息公开工作的实施意见》(桂财预〔201081号)要求,现将广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2014年部门预算进行信息公开,说明如下:

第一部分:部门概况

一、基本情况

根据《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)、《自治区党委、自治区人民政府关于区直机构改革的实施意见》(桂发〔20041号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔200476号)精神,2004年,组建了广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称自治区国资委),为自治区人民政府直属正厅级特设机构。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2010113号)规定,自治区人民政府授权自治区国资委代表自治区人民政府履行出资人职责。自治区国资委监管范围是自治区直属企业(含区直部门所属企业、经营与开发类事业单位)的国有资产,以及自治区授权的经营性国有资产的监督管理。

(一)主要职责

1、根据自治区人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和自治区人民政府规章履行出资人职责,监管自治区直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2、负责企业国有资产基础管理,起草国有资产监督管理的地方性法规和自治区人民政府规则草案,制定有关监管制度,依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

3、指导推进全区国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。

6、按照有关规定,代表自治区人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

7、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和制定等工作。

8、根据自治区人民政府的授权,负责对经营性国有资产的监督管理。

9、按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

10、承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)职责调整

1、加强指导推进国有企业改革和重组的职责,加快国有经济布局和结构调整,推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和构建领域。

2、强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责,进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任。

(三)内设机构和外派监事会

根据上述职责,自治区人民政府国有资产监督管理委员会设12个内设机构,包括:办公室(党委办公室)、政策法规处、财务监督与考核评价处、产权与收益管理处、企业改革改组发展处、综合管理处(行政审批办公室)、监事会工作处(自治区国有企业监事会工作办公室)、企业领导人员管理处、社会事业资产管理处、党建工作处(党委组织部)、宣传群工处(党委宣传部、党委群众工作部、党委统战部)、人事处。

另设:机关党委、离退休人员工作处、纪委一室、二室。

13. 根据自治区机构编制委员会《关于向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻监事会有关机构编制问题的批复》(桂编〔2006158号)同意向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻5个监事会,派驻监事会的主要职能是:

1)对自治区直属企业资产运行的决策、执行行为及国有资产保值增值状况进行全过程监督,定期召开会议并提出监督评价意见。

2)审核自治区直属企业财务帐目及有关会计资料,对财务报告反映企业财务状况的真实性进行监督,对资产质量进行重点监控。必要时向董事会、经理层及有关职能 质询,提记政府审计部门或委托社会中介机构进行审计。

3)当自治区直属企业董事会、经理层等高级管理人员的行为违反法律法规和损害企业利益时,要求董事会、经理层等高级管理人员予以纠正。

4)对自治区直属企业董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律法规、公司章程或股东会决议的董事、经理等高级管理人员提出罢免建议。

5)定期向自治区国资委报告工作,包括日常监督工作报告和重大监督事项专项报告。

6)对自治区直属企业所属企业监事会工作进行业务指导。

7)履行自治区国资委和公司章程规定的其他职责。

二、人员构成情况

自治区国资委在职行政编制人数核定为77名(桂政办发〔2010133号),目前实有在编人数66人。

派驻监事会机关行政编制20人,后勤服务聘用人员控制数5人(桂编〔200877号),目前实有在编人数20人,聘用控制人数3人(老人老办法)。

机关后勤服务中心原核定事业编制10人(桂编〔200436号),后重新核定编制2人(原有人员按老人老办法统发工资,桂编〔2006105号),接收安置有色、糖业两公司人员增加控制数12人(按老人老办法统发,桂编〔2006259号、桂编办请〔200714号),现事业编制总数2人,机关后勤服务中心控制总数16人;现编制内实有事业编制2人,机关后勤服务中心控制数实有14人。

根据《广西壮族自治区人民政府关于广西糖业公司离退休人员管理有关问题的批复》(桂政函〔2005172号),广西糖业公司62名离退休职工于2005年划归我委管理。根据自治区人民政府桂政函〔200684号文件批复,中国有色金属工业南宁公司定为事业单位,离退休人员实行"老人老办法",工龄满30年的职工,经本人自愿申请、单位同意,由自治区人事部门给予办理提前退休手续,并按事业单位退休人员待遇计发退休费,所需费用由自治区财政部门核发,工龄满30年提前退休人员共有20人,截至2014年尚未计提完住房公积金工龄的有4人。

综上,我委现实有人数199人。其中机关行政在职86人,机关事业在职19人;机关行政离退休16人,机关事业离退休2人,接收广西糖业公司离休2人,退休54人,有色公司提前退休20人。

根据以上职责、职能机构设置和人员编制情况,编制2015年自治区国资委本级部门预算。


 

第二部分:部门预算公开表

一、部门收支预算总表

表一:部门预算收支预算总表

单位:万元

收            入


支                    出

项                      目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

3,940.52

 一、一般公共服务支出


    1.经费拨款

3,940.52

 二、外交支出


    (1)自治区本级

3,940.52

 三、国防支出


    (2)中央补助


 四、公共安全支出


    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


 五、教育支出


      (1)专项收入安排的资金


 六、科学技术支出


      (2)行政事业性收费收入安排的资金


 七、文化体育与传媒支出


      (3)罚没收入安排的资金


 八、社会保障和就业支出

783.41

      (4)国有资本经营收入安排的资金


 九、社会保险基金支出


      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


 十、医疗卫生支出

50.12

      (6)其他收入安排的资金


 十一、节能环保支出


二、政府性基金预算拨款


 十二、城乡社区支出


    1.自治区本级


 十三、农林水支出


    2.中央补助


 十四、交通运输支出

1,000.00

三、国有资本经营预算拨款

26,250.00

 十五、资源勘探电力信息等支出

26,275.94

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金


 十六、商业服务业等支出

2,000.00

    1.教育收费收入安排的资金


 十七、金融支出


    2.其他收入安排的资金


 十八、援助其他地区支出


五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


 十九、国土海洋气象等支出


    1.事业收入安排的资金


 二十、住房保障支出

81.05

    2.经营收入安排的资金


 二十一、粮油物资储备支出


    3.其他收入安排的资金


 二十二、预备费




 二十三、国债还本付息支出




 二十四、其他支出




 二十五、转移性支出






本  年  收  入  合  计

30,190.52

本  年  支  出  合  计

30,190.52

六、上年结余收入


 二十六、结转下年支出


    1.一般公共预算拨款结转


 1.一般公共服务支出


     (1)自治区本级


 2.外交支出


     (2)中央补助


 3.国防支出


    2.政府性基金预算拨款结转


 4.公共安全支出


     (1)自治区本级


 5.教育支出


     (2)中央补助


 6.科学技术支出


    3.国有资本经营预算拨款结转


 7.文化体育与传媒支出


    4.其他结转


 8.社会保障和就业支出


    5.历年净结余可安排的资金


 9.社会保险基金支出


      其中:一般公共预算拨款净结余


 10.医疗卫生支出


             (1)自治区本级


 11.节能环保支出


             (2)中央补助


 12.城乡社区支出


            政府性基金预算拨款净结余


 13.农林水支出


             (1)自治区本级


 14.交通运输支出


             (2)中央补助


 15.资源勘探电力信息等支出


            国有资本经营预算拨款净结余


 16.商业服务业等支出


            其他净结余


 17.金融支出




 18.援助其他地区支出




 19.国土海洋气象等支出




 20.住房保障支出




 21.粮油物资储备支出




 22.预备费




 23.国债还本付息支出




 24.其他支出




 25.转移性支出






收      入      总      计

30,190.52

支   出   总   计

30,190.52

二、部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

表二:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

单位:万元

支出功能科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4




合计

3,940.52

1,581.89

2,358.63


208

5

1

归口管理的行政单位离退休

539.17

539.17



208

5

2

事业单位离退休

244.24

9.24

235.00


210

5

1

行政单位医疗

43.41

43.41



210

5

2

事业单位医疗

6.71

6.71



215

7

1

行政运行(国有资产监管)

796.14

796.14



215

7

2

一般行政管理事务(国有资产监管)

1,813.63


1,813.63


215

7

3

机关服务(国有资产监管)

106.17

106.17



215

7

4

国有企业监事会专项

310.00


310.00


221

2

1

住房公积金

81.05

81.05



三、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

单位:万元

支出功能科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注




**

**

**

**

1

2

3

4









四、部门财政资金拨款支出表(全口径分经济科目分类)

表四:部门财政资金拨款支出表(全口径分经济科目分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4



合计

30,190.52

1,581.89

28,608.63


301

01

基本工资

194.80

194.80



301

02

津贴补贴

1,173.90

403.90

770.00


301

03

奖金

16.23

16.23



301

04

社会保障缴费

52.22

52.22



302

01

办公费

44.12

23.32

20.80


302

02

印刷费

24.97

5.97

19.00


302

05

水费

8.51

4.01

4.50


302

06

电费

56.90

15.40

41.50


302

07

邮电费

109.75

13.75

96.00


302

09

物业管理费

19.99

7.49

12.50


302

11

差旅费

157.01

67.01

90.00


302

12

因公出国(境)费用

23.00


23.00


302

13

维修(护)费

32.90

3.90

29.00


302

14

租赁费

15.00


15.00


302

15

会议费

66.32

15.62

50.70


302

16

培训费

138.33

2.83

135.50


302

17

公务接待费

35.91

6.91

29.00


302

20

工程建设费

19.00


19.00


302

26

劳务费

186.34

3.84

182.50


302

27

委托业务费

1,115.00


1,115.00


302

28

工会经费

22.53

12.53

10.00


302

29

福利费

4.36

4.36



302

31

公务用车运行维护费

113.17

64.77

48.40


302

39

其他交通费用

11.50


11.50


302

40

税金及附加费用

14.64


14.64


302

99

其他商品和服务支出

65.97

14.27

51.70


303

01

离休费

18.20

18.20



303

02

退休费

613.18

518.18

95.00


303

04

抚恤金

20.00


20.00


303

06

救济费

6.00


6.00


303

09

奖励金

2.00


2.00


303

11

住房公积金

81.05

81.05



303

99

其他对个人和家庭的补助支出

351.42

31.33

320.09


304

01

企业政策性补贴

1,000.00


1,000.00


310

02

办公设备购置

64.90


64.90


310

07

信息网络购建

243.40


243.40


310

99

其他资本性支出

7,450.00


7,450.00


399

02

预留

16,500.00


16,500.00


399

99

其他支出

118.00


118.00


五、部门财政资金安排的"三公"经费预算情况表

表五:部门财政资金安排的"三公"经费预算情况表

单位:万元

项目

2015年预算数(全口径)

其中:一般公共预算拨款安排的预算数

合计

172.08

172.08

1、因公出国(境)费用

23.00

23.00

2、公务接待费

35.91

35.91

3、公务用车费

113.17

113.17

其中:(1)公务用车运行维护费

113.17

113.17

        (2)公务用车购置费



 

 


六、收入预算总表

预算02表

收 入 预 算 总 表

单位:万元

科目编码单位代码单位名称(收入分类科目名称)总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计自治区本级中央补助合计教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金合计一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转其他结转历年净结余可安排的资金
小计一般公共预算拨款净结余政府性基金预算拨款净结余国有资本经营预算拨款净结余其他净结余
小计自治区本级中央补助小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金小计自治区本级中央补助小计自治区本级中央补助小计自治区本级中央补助小计自治区本级中央补助
****
******1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041





合计30,058.333,808.333,808.333,808.33










26,250.00





























拨单位帐户30,058.333,808.333,808.333,808.33










26,250.00




























603  广西壮族自治区国有资产监督管理委员会30,058.333,808.333,808.333,808.33










26,250.00




























  603001    自治区国资委本级行政30,058.333,808.333,808.333,808.33










26,250.00
























103060102
      金融企业利润收入9,500.00













9,500.00
























103060113
      运输企业利润收入8,300.00













8,300.00
























103060116
      投资服务企业利润收入6,000.00













6,000.00
























103060119
      建筑施工企业利润收入2,450.00













2,450.00
























10601


      经费拨款3,808.333,808.333,808.333,808.33




































七、支出预算总表

预算03表

支 出 预 算 总 表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

财政核定的预留机动经费

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19





合计

30,058.33

1,449.70

574.42

249.78

625.50

28,608.63

770.00

2,019.24

443.09

1,000.00




7,758.30

16,500.00

118.00




208




社会保障和就业支出

774.17

539.17


11.78

527.39

235.00

140.00


95.00












05



  行政事业单位离退休

774.17

539.17


11.78

527.39

235.00

140.00


95.00











210




医疗卫生与计划生育支出

43.41

43.41

43.41


















05



  医疗保障

43.41

43.41

43.41

















214




交通运输支出

1,000.00





1,000.00




1,000.00











51



  国有资本经营预算支出(交通运输支出)

1,000.00





1,000.00




1,000.00










215




资源勘探信息等支出

26,169.77

796.14

531.01

238.00

27.13

25,373.63

630.00

2,019.24

348.09





5,758.30

16,500.00

118.00





07



  国有资产监管

2,919.77

796.14

531.01

238.00

27.13

2,123.63

80.00

1,269.24

348.09





308.30


118.00





51



  国有资本经营预算支出(资源勘探电力信息等支出)

23,250.00





23,250.00

550.00

750.00






5,450.00

16,500.00





216




商业服务业等支出

2,000.00





2,000.00








2,000.00







51



  国有资本经营预算支出(商业服务业等支出)

2,000.00





2,000.00








2,000.00






221




住房保障支出

70.98

70.98



70.98
















02



  住房改革支出

70.98

70.98



70.98


















603

广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

30,058.33

1,449.70

574.42

249.78

625.50

28,608.63

770.00

2,019.24

443.09

1,000.00




7,758.30

16,500.00

118.00







  603001

  自治区国资委本级行政

30,058.33

1,449.70

574.42

249.78

625.50

28,608.63

770.00

2,019.24

443.09

1,000.00




7,758.30

16,500.00

118.00




208

05

01


    归口管理的行政单位离退休

539.17

539.17


11.78

527.39















208

05

02


    事业单位离退休

235.00





235.00

140.00


95.00











210

05

01


    行政单位医疗

43.41

43.41

43.41

















214

51

01


    国有经济结构调整支出(交通运输支出)

1,000.00





1,000.00




1,000.00










215

07

01


    行政运行(国有资产监管)

796.14

796.14

531.01

238.00

27.13















215

07

02


    一般行政管理事务(国有资产监管)

1,813.63





1,813.63

80.00

959.24

348.09





308.30


118.00




215

07

04


    国有企业监事会专项

310.00





310.00


310.00












215

51

02


    公益性设施投资补助支出(资源勘探电力信息等支出)

1,000.00





1,000.00








1,000.00






215

51

05


    支持科技进步支出(资源勘探电力信息等支出)

450.00





450.00








450.00






215

51

08


    改革成本支出(资源勘探电力信息等支出)

4,550.00





4,550.00

550.00







4,000.00






215

51

99


    其他国有资本经营预算支出(资源勘探电力信息等支出)

17,250.00





17,250.00


750.00







16,500.00





216

51

02


    公益性设施投资补助支出(商业服务业等支出)

2,000.00





2,000.00








2,000.00






221

02

01


    住房公积金

70.98

70.98



70.98















八、一般公共预算拨款支出预算表

预算04表

一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

财政核定的预留机动经费

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19





合计

3,808.33

1,449.70

574.42

249.78

625.50

2,358.63

220.00

1,269.24

443.09





308.30


118.00




208




社会保障和就业支出

774.17

539.17


11.78

527.39

235.00

140.00


95.00












05



  行政事业单位离退休

774.17

539.17


11.78

527.39

235.00

140.00


95.00











210




医疗卫生与计划生育支出

43.41

43.41

43.41


















05



  医疗保障

43.41

43.41

43.41

















215




资源勘探信息等支出

2,919.77

796.14

531.01

238.00

27.13

2,123.63

80.00

1,269.24

348.09





308.30


118.00





07



  国有资产监管

2,919.77

796.14

531.01

238.00

27.13

2,123.63

80.00

1,269.24

348.09





308.30


118.00




221




住房保障支出

70.98

70.98



70.98
















02



  住房改革支出

70.98

70.98



70.98


















603

广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

3,808.33

1,449.70

574.42

249.78

625.50

2,358.63

220.00

1,269.24

443.09





308.30


118.00







  603001

  自治区国资委本级行政

3,808.33

1,449.70

574.42

249.78

625.50

2,358.63

220.00

1,269.24

443.09





308.30


118.00




208

05

01


    归口管理的行政单位离退休

539.17

539.17


11.78

527.39















208

05

02


    事业单位离退休

235.00





235.00

140.00


95.00











210

05

01


    行政单位医疗

43.41

43.41

43.41

















215

07

01


    行政运行(国有资产监管)

796.14

796.14

531.01

238.00

27.13















215

07

02


    一般行政管理事务(国有资产监管)

1,813.63





1,813.63

80.00

959.24

348.09





308.30


118.00




215

07

04


    国有企业监事会专项

310.00





310.00


310.00












221

02

01


    住房公积金

70.98

70.98



70.98















九、财政拨款收支总表

单位:万元

收            入


支                    出

项                      目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

3,940.52

 一、一般公共服务支出


    1.经费拨款

3,940.52

 二、外交支出


    (1)自治区本级

3,940.52

 三、国防支出


    (2)中央补助


 四、公共安全支出


    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


 五、教育支出


      (1)专项收入安排的资金


 六、科学技术支出


      (2)行政事业性收费收入安排的资金


 七、文化体育与传媒支出


      (3)罚没收入安排的资金


 八、社会保障和就业支出

783.41

      (4)国有资本经营收入安排的资金


 九、社会保险基金支出


      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


 十、医疗卫生支出

50.12

      (6)其他收入安排的资金


 十一、节能环保支出


二、政府性基金预算拨款


 十二、城乡社区支出


    1.自治区本级


 十三、农林水支出


    2.中央补助


 十四、交通运输支出

1,000.00

三、国有资本经营预算拨款

26,250.00

 十五、资源勘探电力信息等支出

26,275.94

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金


 十六、商业服务业等支出

2,000.00

    1.教育收费收入安排的资金


 十七、金融支出


    2.其他收入安排的资金


 十八、援助其他地区支出


五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


 十九、国土海洋气象等支出


    1.事业收入安排的资金


 二十、住房保障支出

81.05

    2.经营收入安排的资金


 二十一、粮油物资储备支出


    3.其他收入安排的资金


 二十二、预备费




 二十三、国债还本付息支出




 二十四、其他支出




 二十五、转移性支出






本  年  收  入  合  计

30,190.52

本  年  支  出  合  计

30,190.52

六、上年结余收入


 二十六、结转下年支出


    1.一般公共预算拨款结转


 1.一般公共服务支出


     (1)自治区本级


 2.外交支出


     (2)中央补助


 3.国防支出


    2.政府性基金预算拨款结转


 4.公共安全支出


     (1)自治区本级


 5.教育支出


     (2)中央补助


 6.科学技术支出


    3.国有资本经营预算拨款结转


 7.文化体育与传媒支出


    4.其他结转


 8.社会保障和就业支出


    5.历年净结余可安排的资金


 9.社会保险基金支出


      其中:一般公共预算拨款净结余


 10.医疗卫生支出


             (1)自治区本级


 11.节能环保支出


             (2)中央补助


 12.城乡社区支出


            政府性基金预算拨款净结余


 13.农林水支出


             (1)自治区本级


 14.交通运输支出


             (2)中央补助


 15.资源勘探电力信息等支出


            国有资本经营预算拨款净结余


 16.商业服务业等支出


            其他净结余


 17.金融支出




 18.援助其他地区支出




 19.国土海洋气象等支出




 20.住房保障支出




 21.粮油物资储备支出




 22.预备费




 23.国债还本付息支出




 24.其他支出




 25.转移性支出






收      入      总      计

30,190.52

支   出   总   计

30,190.52

十、一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

基本支出

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

2

3

4



合计

1,581.89

 1315.91

265.98

301

01

基本工资

194.80

 194.80


301

02

津贴补贴

403.90

403.90


301

03

奖金

16.23

16.23


301

04

社会保障缴费

52.22

52.22


302

01

办公费

23.32


23.32

302

02

印刷费

5.97


5.97

302

05

水费

4.01


4.01

302

06

电费

15.40


15.40

302

07

邮电费

13.75


13.75

302

09

物业管理费

7.49


7.49

302

11

差旅费

67.01


67.01

302

13

维修(护)费

3.90


3.90

302

15

会议费

15.62


15.62

302

16

培训费

2.83


2.83

302

17

公务接待费

6.91


6.91

302

26

劳务费

3.84


3.84

302

28

工会经费

12.53


12.53

302

29

福利费

4.36


4.36

302

31

公务用车运行维护费

64.77


64.77

302

99

其他商品和服务支出

14.27


14.27

303

01

离休费

18.20

18.20


303

02

退休费

518.18

518.18


303

11

住房公积金

81.05

81.05


303

99

其他对个人和家庭的补助支出

31.33

31.33


 

 


第三部分:2015年部门预算报表说明

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2015年收入预算30190.52万元,同比增加26508.09万元,增长719.85%。收入预算大幅增长的主要原因是,按照全口径政府预算要求2015年国有资本经营预算纳入部门预算编制。其中:

公共财政预算拨款3940.52万元,同比增加258.09万元,增长7.00%;其中:自治区本级经费拨款3940.52万元,同比增加258.09万元,增长7.00%

国有资本经营预算收入26250.00万元,由于2014年国有资本经营预算并未纳入部门预算编制,缺少上年数据不具可比性。

上年结余收入0.00万元,同比不变;其中:一般预算拨款净结余可安排的资金0.00万元,同比不变。

2015年度部门决算中自治区国资委无纳入一般预算管理的非税收入、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金等其他收入项目。

(二)支出预算说明

2015年支出预算为30190.52万元,同比增加26508.09万元,增长719.85%。其中基本支出1581.89万元,占支出总预算5.24%,同比减少9.22万元,下降0.58%;项目支出28608.63万元,占支出总预算94.76%,同比增加26517.31万元,增长1267.97%。支出预算大幅增长的主要原因是,按照全口径政府预算要求2015年国有资本经营预算纳入部门预算编制。

其中"三公"经费支出预算为172.08万元,占支出预算0.57%,同比减少65.88万元(2014年支出预算批复数为237.96万元),下降27.69%。其中公务接待费支出35.91万元,占支出预算0.12%,同比减少24.59万元(2014年支出预算批复数为60.50万元),下降40.64%;因公出国(境)费为23.00万元,占支出预算0.08%,同比不变(2014年支出预算批复数为23.00万元);公务用车运行维护费支出113.17万元,占支出预算0.37%,同比减少41.29万元(2014年支出预算批复数为154.46万元),下降26.73%

各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下:

1. 按支出功能分类科目划分,共分为十三类,其中:

行政运行(国有资产监管)科目796.14万元,占支出总预算2.64%,同比增加7.41万元,增长0.94%

一般行政管理事务(国有资产监管)科目1813.63万元,占支出总预算6.00%,同比增加296.31万元,增长19.53%

国有企业监事会专项310.00万元,占支出总预算1.03%,同比增加5.00万元,增长1.64%

归口管理的行政事业单位离退休783.41万元,占支出总预算2.60%,同比减少42.98万元,下降5.20%

住房公积金科目81.05万元,占支出总预算0.27%,同比减少15.32万元,下降15.90%

医疗保障(行政事业单位医疗)科目50.12万元,占支出总预算0.17%,同比减少3.43万元,下降6.41%

机关服务(国有资产监督)科目106.17万元,占支出总预算0.35%,同比减少19.90万元,下降15.78%

国有经济结构调整支出(交通运输支出)科目1000.00万元,占支出总预算3.31%,为国有资本经营预算支出,无上年数据,不具可比性。

公益性设施投资补助支出(资源勘探电力信息等支出)科目1000.00万元,占支出总预算3.31%,为国有资本经营预算支出,无上年数据,不具可比性。

支持科技进步支出(资源勘探电力信息等支出)科目450.00万元,占支出总预算1.49%,为国有资本经营预算支出,无上年数据,不具可比性。

改革成本支出(资源勘探电力信息等支出)科目4550.00万元,占支出总预算15.07%,为国有资本经营预算支出,无上年数据,不具可比性。

其他国有资本经营预算支出(资源勘探电力信息等支出)科目17250.00万元,占支出总预算57.14%,为国有资本经营预算支出,无上年数据,不具可比性。

公益性设施投资补助支出(商业服务业等支出)科目2000.00万元,占支出总预算6.62%,为国有资本经营预算支出,无上年数据,不具可比性。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出1581.89万元,占支出总预算5.24%,同比减少9.22万元,下降0.58%

其中工资福利支出预算667.15万元,占基本支出预算42.17%,同比减少58.31万元,下降8.04%

其中商品和服务支出预算265.98万元,占基本支出预算16.81%,同比增加14.78万元,增长6.18%

其中对个人和家庭的补助支出预算648.76万元,占基本支出预算41.01%,同比增加22.28万元,增长3.56%

2)项目支出预算。

项目支出28608.63万元,占支出总预算94.76%,同比增加26517.31万元,增长1267.97%。项目支出预算增长的主要原因是从2015年起,国有资本经营预算纳入部门预算编制,扣除国有资本经营预算经费我委公共财政预算拨款项目支出预算为2358.63万元,同比增加267.31万元,增长12.78%

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出3940.52万元,同比增加258.09万元,增长7.00%。其中:其中基本支出1581.89万元,占支出总预算5.24%,同比减少9.22万元,下降0.58%;项目支出2358.63万元,同比增加267.31万元,增长12.78%

按功能科目分类,其中:

行政事业单位离退休783.41,占财政拨款支出总预算19.88%,同比减少11.98万元,下降1.51%。其中:归口管理的行政单位离退休539.17万元,占财政拨款支出总预算13.68%,同比增加18.18万元,增长3.49%。事业单位离退休244.24万元,占财政拨款支出总预算6.20%,同比减少30.16万元,下降10.99%

医疗保障(行政事业单位医疗)科目50.12万元,占财政拨款支出总预算1.27%,同比减少3.43万元,下降6.41%。其中:行政单位医疗43.41万元,占财政拨款支出总预算1.10%,同比减少1.96万元,下降4.32%。事业单位医疗6.71万元,占财政拨款支出总预算0.17%,同比减少1.47万元,下降17.97%

行政运行(国有资产监管)科目796.14万元,占财政拨款支出总预算20.20%,同比增加7.41万元,增长0.94%

一般行政管理事务(国有资产监管)科目1813.63万元,占财政拨款支出总预算46.03%,同比增加296.31万元,增长19.53%

机关服务(国有资产监管)科目106.17万元,占财政拨款支出总预算2.69%,同比减少19.90万元,下降15.78%

国有企业监事会专项科目310.00万元,占财政拨款支出总预算7.87%,同比增加5.00万元,增长1.64%

住房公积金科目81.05万元,占财政拨款支出总预算2.06%,同比减少15.32万元,下降15.90%

三、"三公"经费支出预算情况

自治区国资委2015"三公"经费支出预算为172.08万元,占支出预算0.57%,同比减少65.88万元(2014年支出预算批复数为237.96万元),下降27.69%。各项分类情况如下:

(一)因公出国(境)经费支出预算情况

2015年预算23.00万元,占支出预算0.08%同比不变。

根据中共中央、国务院有关出国培训工作的方针政策和国家外国专家局、外交部有关出国培训管理的规定和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于进一步加强全区因公出国(境)管理的若干规定》(桂办发〔200867号)、《关于印发广西壮族自治区因公临时出国经费管理办法的通知》(桂财行〔201427号)和《关于印发广西壮族自治区因公短期出国培训费用管理办法的通知》(桂财行〔201428号)等文件精神,紧密围绕我区经济建设和社会发展的需要,结合北部湾经济区的开放开发,组织重点企业中高层管理人员出国(境)学习培训。具体项目如下:

1. 组织赴印度"境外投资项目风险管理检查"

理由:随着企业发展的需要,境外投资项目也在不断增加,我委有必要进一步了解境外投资企业(项目)管理的现状,尤其在风险管理方面存在的问题,强化企业对境外投资风险防范的意识,促进企业提高风险管理水平。我委计划赴印度检查柳工股份公司印度装载机生产基地项目。

计划于20154月赴印度中央邦印多尔市检查,在境外停留3天,出访对象为:我委分管领导和业务处室有关人员2人。

2. 组织赴美国学习"提升现代企业经营管理水平和综合竞争力"

理由:随着经济体制改革的深入,提升现代企业经营管理水平和综合竞争力势在必行。现代企业经验管理水平和综合竞争力对于推动企业发展起到了巨大的作用。美国企业有着较先进的企业经营管理模式,在技术管理、创新能力上都有很多可学习与借鉴的成功经验。学习美国知名企业和政府的自主创新和管理经验,对我区国企提高现代企业经营管理水平和综合竞争力发展具有重要意义。

计划于20159月至10月期间组织赴美国培训,在美国停留10天,培训对象为:我委分管领导和业务处室有关人员2人。

3. 组织赴香港学习"企业境外上市政策"

理由:上市公司可取得固定的融资渠道和更多的融资机会,广泛地吸收社会上的闲散资金,迅速扩大企业规模,增强产品的竞争力和市场占有率,同时还能提高知名度和品牌形象。因此上市成为许多企业不断扩展壮大的一个必经过程。而香港是著名的国际性金融中心,是通往中国内地的门户,与亚洲区内其他经济体有着密切的商贸联系,因此香港成为国内企业在境外的主要上市地。为了解和掌握境外上市的有关政策,推动我区国有企业到境外上市,提高资产证券水平。我委计划组织企业高级管理人员到香港进行培训。

计划于201510月期间组织赴香港培训,在香港停留3天,培训对象为:我委分管领导和业务处室有关人员4人。

4. 赴德国、荷兰学习"企业监事会工作的经验做法"

理由:我区国有企业监事会的监督任务需进一步探索,监督的方式方法需开拓与完善,监事会的监督作用未能得到很好的发挥。德国、荷兰在国有企业监事会监督检查方面有不少好的经验,值得我们监事会学习借鉴。通过学习培训,使监事会学员开阔视野,激活思路,拓展监督工作的方式方法,使监督检查工作更加有效、更加富有成效。

计划于20157-12月期间组织赴德国、荷兰培训,在境外停留10天,培训对象为:监事会主席、监事会工作人员等4人参加

(二)公务接待费支出预算情况

2015年公务接待费支出预算35.91万元,占支出预算0.12%,同比减少24.59万元(2014年支出预算批复数为60.50万元),下降40.64%

公务接待费主要用于我委机关日常非专项的招商及外事接待活动、中国东盟博览会、泛珠、泛北论坛对口对应接待任务、参加国内各大型会展招商接待、广西与央企合作工作协调小组办公室对口接待央企任务

(三)公务用车购置及运行维护费预算及支出情况

2015年公务用车购置及运行维护费支出113.17万元,占支出预算0.37%,同比减少41.29万元(2014年支出预算批复数为154.46万元),下降26.73%其中:

1. 公务用车购置费0.00万元,同比减少36.00万元,下降100%。不再安排公务用车购置费预算主要原因是广西壮族自治区2015年进入公务用车改革实施阶段。

2. 公务用车运行维护费113.17万元,占支出预算0.37%,同比减少5.29万元,下降4.47%。主要用于我委现存19辆在编公务用车日常加油、维修保养、出差时过桥过路通行费用和停车费用、车辆年检费以及年度保险费用。

 

 


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