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广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门预算编制说明

文章来源:广西国资委  发布时间:2019-02-22 11:33:15   浏览:

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广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理

委员会2019年部门预算编制说明

 

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令492号)、《广西壮族自治区政府信息公开制度(试行)》、《广西壮族自治区行政机关主动公开政府信息工作制度(试行)》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂办发〔201662号)要求,现将我委2019年部门预算编制情况说明如下:

第一部分:部门概况

一、基本情况

根据《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)、《自治区党委、自治区人民政府关于区直机构改革的实施意见》(桂发〔20041号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔200476号)精神,2004年,组建了广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称自治区国资委),为自治区人民政府直属正厅级特设机构。

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2010113号)规定,自治区人民政府授权自治区国资委代表自治区人民政府履行出资人职责。自治区国资委监管范围是自治区直属企业(含区直部门所属企业、经营与开发类事业单位)的国有资产,以及自治区授权的经营性国有资产的监督管理。

(一)主要职责

1.根据自治区人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和自治区人民政府规章履行出资人职责,监管自治区直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2.负责企业国有资产基础管理,起草国有资产监督管理的地方性法规和自治区人民政府规则草案,制定有关监管制度,依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

3.指导推进全区国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。

6.按照有关规定,代表自治区人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

7.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和制定等工作。

8.根据自治区人民政府的授权,负责对经营性国有资产的监督管理。

9.按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

10.承办自治区人民政府交办的其它事项。

(二)职责调整

1.加强指导推进国有企业改革和重组的职责,加快国有经济布局和结构调整,推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和构建领域。

2.强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责,进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任。

(三)内设机构

根据上述职责,自治区人民政府国有资产监督管理委员会设以下内设机构:

1.办公室(党委办公室)

负责机关文秘、会议、机要、保密、信息、财务、档案、安全包围、应急管理、信息化和政务公开工作;负责党委会和委主任办公会议决定事项的督办工作。

2.政策法规处

起草国有资产监督管理的地方性法规和规章草案;承担机关政策性文稿和规范性文件的审核协调工作;研究国有企业改革和发展中的有关法律问题,指导和协调所监管企业法制建设;承办机关法律事务。

3.财务监督与考核评价处

负责所监管企业财务监督工作,承办所监管企业财务预决算的有关工作;负责所监管企业绩效评价工作;研究提出所监管企业重大资产损失责任追究的意见和措施;承担自治区直属企业清产核资及其资产损失核销工作;承担国有资产统计分析工作;综合研究国有经济和所监管企业的运行状况;完善所监管企业负责人经营业绩考核制度,对所监管企业负责人进行年度和任期考核;综合考核评价所监管企业的经营业绩;提出国有企业收入分配制度改革的指导意见;按照有关规定,承担所监管企业工资分配总体水平的调控工作;提出所监管企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施;规范所监管企业负责人职务消费和职工福利保障。

4.产权与收益管理处

研究提出改革国有资产管理办法和管理制度的意见,拟订国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的管理制度和管理办法;负责所监管单位国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作;负责所监管单位资产评估项目的核准和备案;对所监管企业国有资产进行预算管理,负责所监管国有资产收益的监缴,并对收益的使用进行监督;审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案;制订企业国有资产产权交易监督管理制度,培育和发展产权交易市场,监督、规范国有产权交易。

5.企业改革改组发展处

研究提出全区国有企业改革的政策建议;研究提出发展大公司大企业集团的政策、措施;指导国有企业的现代企业制度建设和董事会建设工作;研究完善国有资产授权经营制度并对授权企业进行监督;拟订所监管企业的合并、股份制改造、上市、合资等重组方案,对其中需要国有股东决定的事项提出意见;审核所监管企业的发展战略和规划;承担对所监管企业重大投资决策履行出资人职责的工作;承担所出资的国有独资公司章程的审核工作;指导国有企业主辅分离、辅业改制和富余人员分流工作;指导所监管企业的技术创新、管理现代化和信息化等工作;联系所监管企业安全生产工作;拟订自治区政企分开和企业国有产权改革工作方案及有关政策,协调指导自治区直属政企分开和企业国有产权改革工作。

6.综合管理处(行政审批办公室)

承担国有资产监督管理体制改革等重大问题的调查研究工作;负责重要文件和报告的起草工作;承担机关信访工作,指导和协调所监管企业信访和维护稳定工作;承担指导和监督市、县国有资产管理的具体工作;牵头负责行政审批工作。

7.监事会工作处(自治区国有企业监事会工作办公室)

根据有关规定,承担国有企业监事会的日常管理工作。

8.企业领导人员管理处

根据有关规定,承担对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议;考察推荐董事、监事及独立董事人选;探索符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员考核、评价和选任方式;拟订并组织实施向自治区直属国有控股和参股企业派出国有股权代表的方案。

9.社会事业资产管理处

负责监督管理自治区人民政府授权的科研院所转制企业和经营性国有资产;拟订国有资产经营公司组建方案;参与研究制订全区经营性国有资产监管工作的有关政策、制度和办法;承担自治区直属企业住房制度改革方案审核工作。

10.党建工作处(党委组织部)

根据有关规定,负责所监管企业党组织建设和党员教育、管理工作,协助做好中央驻桂企业党的建设工作;指导所监管企业的人才队伍建设和教育培训工作。

11.宣传群工处(党委宣传部、党委群众工作部、党委统战部)

根据有关规定,负责所监管单位党的思想建设、精神文明建设和宣传工作;指导和推进所监管企业的思想政治工作和企业文化建设工作;负责对外宣传和新闻工作;协调所监管企业的工会、青年、妇女工作,承担所监管企业共青团工作委员会的日常工作;指导所监管企业的统战工作和知识分子工作。

12.人事处

负责机关和直属单位的人事管理和机构编制工作;承担机关和直属单位的外事工作,开展对外交流与合作。

13. 文化企业国有资产监督管理处

承担由自治区人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的自治区文化企业相关管理工作;负责起草自治区国有文化企业资产监督管理的地方性法规、规则草案;负责承办自治区文化企业资产清查、产权管理、财务监督、统计评价等资产监督基础工作;负责自治区国有文化企业领导人员的管理和考核;对市县国有文化企业资产管理进行指导等。

机关党委   负责机关和直属单位的党群工作。

离退休人员工作处   负责机关离退休人员工作,指导直属单位的离退休人员工作。

(四)其他合署办公机构

1. 根据《关于自治区纪委驻自治区人民政府国有资产监督管理委员会纪检组机构编制事项的通知》(桂编〔20179号),撤销原自治区国资委纪律检查委员会一室、二室,自治区纪委驻自治区国资委纪检组设3个内设机构:办公室、第一纪检室、第二纪检室。

2. 根据自治区机构编制委员会《关于向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻监事会有关机构编制问题的批复》(桂编〔2006158号)、《关于向自治区直属国有企业和国有控股企业派驻第六监事会有关机构编制问题的批复》(桂编〔201653号),同意向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻监事会6个,派驻监事会的主要职能是:

1)对自治区直属企业资产运行的决策、执行行为及国有资产保值增值状况进行全过程监督,定期召开会议并提出监督评价意见。

2)审核自治区直属企业财务帐目及有关会计资料,对财务报告反映企业财务状况的真实性进行监督,对资产质量进行重点监控。必要时向董事会、经理层及有关职能 质询,提记政府审计部门或委托社会中介机构进行审计。

3)当自治区直属企业董事会、经理层等高级管理人员的行为违反法律法规和损害企业利益时,要求董事会、经理层等高级管理人员予以纠正。

4)对自治区直属企业董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律法规、公司章程或股东会决议的董事、经理等高级管理人员提出罢免建议。

5)定期向自治区国资委报告工作,包括日常监督工作报告和重大监督事项专项报告。

6)对自治区直属企业所属企业监事会工作进行业务指导。

7)履行自治区国资委和公司章程规定的其它职责。

二、人员构成情况

自治区国资委在职行政编制人数核定为81名(桂政办发〔2010133号、桂编〔201677号、桂编〔20179号),目前实有在编人数71人;自治区纪委派驻自治区国资委在职行政编制人数核定为11名(桂编〔20179号),目前实有在编人数8人。

派驻监事会机关行政编制24名,后勤服务聘用人员控制数3名(桂编〔200877号、桂编〔201653号);目前实有行政在编人数23人,聘用控制数实有人数3人(老人老办法)。

机关后勤服务中心原核定事业编制10人(桂编〔200436号),后重新核定编制2人(原有人员按老人老办法统发工资,桂编〔2006105号),接收安置原有色、糖业两公司人员增加控制数12人(按老人老办法统发,桂编〔2006259号、桂编办请〔200714号),现事业编制总数2名,机关后勤服务中心控制总数14名;现编制内实有事业编制1人,机关后勤服务中心控制数内实有8人(老人老办法)。

根据《广西壮族自治区人民政府关于广西糖业公司离退休人员管理有关问题的批复》(桂政函〔2005172号),广西糖业公司62名离退休职工于2005年划归我委管理,执行财政统发;现实有51人。另根据自治区人民政府桂政函〔200684号文件,中国有色金属工业南宁公司定为事业单位,离退休人员实行“老人老办法”,已办理离退休手续的人员,继续在自治区社会保险经办机构领取基本养老金,其与事业单位离退休待遇的差额部分,由自治区财政部门补足并发放。其中“老人老办法”满30年工龄提前退休20人非统发事业编制人员已全额划转社保,全额编入我委机关本级基本支出预算保障相关经费;其余接收人员非全额拨款仅待遇补差编入项目支出预算保障相关经费。

综上,我委现实有财政全供给人数216人。其中机关行政在职103人,机关事业在职12人;机关行政离退休28人,机关事业离退休2人,接收原广西糖业公司离休2人、退休49人,接收原中国有色金属工业南宁公司提前退休20人。

其他情况补充说明:根据《广西壮族自治区机构改革方案》(桂发〔201823号)2018年启动自治区国资委机构改革,派驻监事会机关编制并入自治区审计厅,但截至2019年部门预算呈报自治区人大审核期前自治区国资委新版三定方案尚未印发,相关人员调动、工资划转手续尚未办结。因此,根据《广西壮族自治区财政厅关于做好自治区本级机构改革中财政财务管理有关工作的通知》(桂财资〔201831号)等文件规定,本次申报的自治区国资委2019年部门预算按照2010年版三定方案编制,待新三定方案印发后再按照基本支出“费随人走”、项目支出“费随事走”的原则分类核定并报自治区财政厅批准后划转相关预算指标额度。

根据以上职责、职能机构设置和人员编制情况,编制2019年自治区国资委本级部门预算。


 

第二部分:部门预算公开表

一、部门收支预算总表

预算01表

收支预算总表

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

9,535.44

 一、一般公共服务支出


    1.经费拨款

9,535.44

 二、外交支出


    (1)自治区本级

9,535.44

 三、国防支出


    (2)中央补助


 四、公共安全支出


    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


 五、教育支出


      (1)专项收入安排的资金


 六、科学技术支出


      (2)行政事业性收费收入安排的资金


 七、文化旅游体育与传媒支出

150.00

      (3)罚没收入安排的资金


 八、社会保障和就业支出

1,779.31

      (4)国有资本经营收入安排的资金


 九、卫生健康支出

104.19

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


 十、节能环保支出


      (6)捐赠收入安排的资金


 十一、城乡社区支出


      (7)政府住房基金收入安排的资金


 十二、农林水支出


      (8)其他收入安排的资金


 十三、交通运输支出


二、政府性基金预算拨款


 十四、资源勘探信息等支出

7,323.34

    1.自治区本级


 十五、商业服务业等支出


    2.中央补助


 十六、金融支出


三、国有资本经营预算拨款

53,108.00

 十七、援助其他地区支出


    1.自治区本级

53,108.00

 十八、自然资源海洋气象等支出


    2.中央补助


 十九、住房保障支出

178.60

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金


 二十、粮油物资储备支出


    1.教育收费收入安排的资金


 二十一、国有资本经营预算支出

53,108.00

    2.其他收入安排的资金


 二十二、灾害防治及应急管理支出


五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


 二十三、预备费


    1.事业收入安排的资金


 二十四、其他支出


    2.经营收入安排的资金


 二十五、债务还本支出


    3.其他收入安排的资金


 二十六、债务付息支出




 二十七、债务发行费用支出




本  年  支  出  合  计

62,643.44

本  年  收  入  合  计

62,643.44

 二十七、结转下年支出


六、上年结余收入


    1.一般公共服务支出


    1.一般公共预算拨款结转


    2.外交支出


     (1)自治区本级


    3.国防支出


     (2)中央补助


    4.公共安全支出


    2.政府性基金预算拨款结转


    5.教育支出


     (1)自治区本级


    6.科学技术支出


     (2)中央补助


    7.文化旅游体育与传媒支出


    3.国有资本经营预算拨款结转


    8.社会保障和就业支出


     (1)自治区本级


    9.卫生健康支出


     (2)中央补助


    10.节能环保支出


    4.其他结转


    11.城乡社区支出


    5.历年净结余可安排的资金


    12.农林水支出


     其中:政府性基金预算拨款净结余


    13.交通运输支出


             (1)自治区本级


    14.资源勘探信息等支出


             (2)中央补助


    15.商业服务业等支出


            国有资本经营预算拨款净结余


    16.金融支出


            (1)自治区本级


    17.援助其他地区支出


            (2)中央补助


    18.自然资源海洋气象等支出


            其他净结余


    19.住房保障支出




    20.粮油物资储备支出




    21.国有资本经营预算支出




    22.灾害防治及应急管理支出




    23.预备费




    24.其他支出




    25.债务还本支出




    26.债务付息支出




    27.债务发行费用支出


收      入      总      计

62,643.44

支   出   总   计

62,643.44

 

二、部门收入预算总表

收入预算总表




科目编码

单位代码

单位名称
  (收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

国有资本经营预算拨款

上年结余收入


合计

经费拨款

合计

自治区本级

中央补助

合计

一般公共预算拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

其他结转

历年净结余可安排的资金



小计

自治区本级

中央补助


**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

18

19

20

28

29

35

38

39







合计

62,643.44

9,535.44

9,535.44

9,535.44


53,108.00

53,108.00








103





非税收入

53,108.00





53,108.00

53,108.00









06




  国有资本经营收入

53,108.00





53,108.00

53,108.00










01



    钢铁企业利润收入

53,108.00





53,108.00

53,108.00








106





经费拨款

9,535.44

9,535.44

9,535.44

9,535.44












01




  经费拨款

9,535.44

9,535.44

9,535.44

9,535.44
















    经费拨款

9,535.44

9,535.44

9,535.44

9,535.44















603

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

62,643.44

9,535.44

9,535.44

9,535.44


53,108.00

53,108.00












    603001

  广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

62,412.16

9,304.16

9,304.16

9,304.16


53,108.00

53,108.00








103

06

01

09


    钢铁企业利润收入

53,108.00





53,108.00

53,108.00








106

01




    经费拨款

9,304.16

9,304.16

9,304.16

9,304.16















    603002

  广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心

231.28

231.28

231.28

231.28











106

01




    经费拨款

231.28

231.28

231.28

231.28











 

三、部门支出预算总表

 

预算03表

支出预算总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
  (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

对企业补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

14





合计

62,643.44

3,799.44

2,152.95

533.68

1,112.81

58,844.00

46.12

2,227.62

408.04

302.39

55,859.83

207




文化旅游体育与传媒支出

150.00





150.00





150.00


99



  其他文化体育与传媒支出

150.00





150.00





150.00



02


    宣传文化发展专项支出

150.00





150.00





150.00

208




社会保障和就业支出

1,779.31

1,462.23

414.30

13.00

1,034.93

317.08



317.08




05



  行政事业单位离退休

1,779.31

1,462.23

414.30

13.00

1,034.93

317.08



317.08





01


    归口管理的行政单位离退休

1,046.29

1,046.29


12.75

1,033.54









02


    事业单位离退休

318.72

1.64


0.25

1.39

317.08



317.08





05


    机关事业单位基本养老保险缴费支出

295.23

295.23

295.23











06


    机关事业单位职业年金缴费支出

119.07

119.07

119.07









210




卫生健康支出

104.19

104.19

104.19










11



  行政事业单位医疗

104.19

104.19

104.19











01


    行政单位医疗

95.19

95.19

95.19











02


    事业单位医疗

9.00

9.00

9.00









215




资源勘探信息等支出

7,323.34

2,054.42

1,455.86

520.68

77.88

5,268.92

46.12

1,419.62

90.96

302.39

3,409.83


07



  国有资产监管

7,323.34

2,054.42

1,455.86

520.68

77.88

5,268.92

46.12

1,419.62

90.96

302.39

3,409.83



01


    行政运行

1,882.74

1,882.74

1,330.52

480.93

71.29









02


    一般行政管理事务

5,268.92





5,268.92

46.12

1,419.62

90.96

302.39

3,409.83



03


    机关服务

171.68

171.68

125.34

39.75

6.59







221




住房保障支出

178.60

178.60

178.60










02



  住房改革支出

178.60

178.60

178.60











01


    住房公积金

178.60

178.60

178.60









223




国有资本经营预算支出

53,108.00





53,108.00


808.00



52,300.00


01



  解决历史遗留问题及改革成本支出

2,300.00





2,300.00





2,300.00



05


    国有企业退休人员社会化管理补助支出

740.00





740.00





740.00



99


    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

1,560.00





1,560.00





1,560.00


02



  国有企业资本金注入

50,000.00





50,000.00





50,000.00



01


    国有经济结构调整支出

50,000.00





50,000.00





50,000.00


99



  其他国有资本经营预算支出

808.00





808.00


808.00






01


    其他国有资本经营预算支出

808.00





808.00


808.00







603

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

62,643.44

3,799.44

2,152.95

533.68

1,112.81

58,844.00

46.12

2,227.62

408.04

302.39

55,859.83




  603001

  广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

62,412.16

3,568.16

1,969.65

493.68

1,104.83

58,844.00

46.12

2,227.62

408.04

302.39

55,859.83

207

99

02


    宣传文化发展专项支出

150.00





150.00





150.00

208

05

01


    归口管理的行政单位离退休

1,046.29

1,046.29


12.75

1,033.54







208

05

02


    事业单位离退休

317.08





317.08



317.08



208

05

05


    机关事业单位基本养老保险缴费支出

271.97

271.97

271.97









208

05

06


    机关事业单位职业年金缴费支出

108.79

108.79

108.79









210

11

01


    行政单位医疗

95.19

95.19

95.19









215

07

01


    行政运行

1,882.74

1,882.74

1,330.52

480.93

71.29







215

07

02


    一般行政管理事务

5,268.92





5,268.92

46.12

1,419.62

90.96

302.39

3,409.83

221

02

01


    住房公积金

163.18

163.18

163.18









223

01

05


    国有企业退休人员社会化管理补助支出

740.00





740.00





740.00

223

01

99


    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

1,560.00





1,560.00





1,560.00

223

02

01


    国有经济结构调整支出

50,000.00





50,000.00





50,000.00

223

99

01


    其他国有资本经营预算支出

808.00





808.00


808.00







  603002

  广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心

231.28

231.28

183.30

40.00

7.98







208

05

02


    事业单位离退休

1.64

1.64


0.25

1.39







208

05

05


    机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.26

23.26

23.26









208

05

06


    机关事业单位职业年金缴费支出

10.28

10.28

10.28









210

11

02


    事业单位医疗

9.00

9.00

9.00









215

07

03


    机关服务

171.68

171.68

125.34

39.75

6.59







221

02

01


    住房公积金

15.42

15.42

15.42









 

四、部门财政拨款收支总表

 

 






预算公开04表

财政拨款收支总表








单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

62,643.44

一、本年支出

62,643.44

9,535.44


53,108.00

   1.一般公共预算拨款

9,535.44

 一、一般公共服务支出





   2.政府性基金预算拨款


 二、外交支出





   3.国有资本经营预算拨款

53,108.00

 三、国防支出







 四、公共安全支出





二、上年结转


 五、教育支出





   1.一般公共预算拨款结转


 六、科学技术支出





   2.政府性基金预算拨款结转


 七、文化旅游体育与传媒支出

150.00

150.00



   3.国有资本经营预算拨款结转


 八、社会保障和就业支出

1,779.31

1,779.31





 九、卫生健康支出

104.19

104.19





 十、节能环保支出







 十一、城乡社区支出







 十二、农林水支出







 十三、交通运输支出







 十四、资源勘探信息等支出

7,323.34

7,323.34





 十五、商业服务业等支出







 十六、金融支出







 十七、援助其他地区支出







 十八、自然资源海洋气象等支出







 十九、住房保障支出

178.60

178.60





 二十、粮油物资储备支出







 二十一、国有资本经营预算支出

53,108.00



53,108.00



 二十二、灾害防治及应急管理支出







 二十三、预备费







 二十四、其他支出







 二十五、债务还本支出







 二十六、债务付息支出







 二十七、债务发行费用支出





收入合计

62,643.44

支出合计

62,643.44

9,535.44


53,108.00

 

五、一般公共预算拨款支出情况表

 

 






预算公开05表

一般公共预算支出表








单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4




合计

9,535.44

3,799.44

5,736.00


207



文化旅游体育与传媒支出

150.00


150.00



99


  其他文化体育与传媒支出

150.00


150.00




02

    宣传文化发展专项支出

150.00


150.00


208



社会保障和就业支出

1,779.31

1,462.23

317.08



05


  行政事业单位离退休

1,779.31

1,462.23

317.08




01

    归口管理的行政单位离退休

1,046.29

1,046.29





02

    事业单位离退休

318.72

1.64

317.08




05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

295.23

295.23





06

    机关事业单位职业年金缴费支出

119.07

119.07



210



卫生健康支出

104.19

104.19




11


  行政事业单位医疗

104.19

104.19





01

    行政单位医疗

95.19

95.19





02

    事业单位医疗

9.00

9.00



215



资源勘探信息等支出

7,323.34

2,054.42

5,268.92



07


  国有资产监管

7,323.34

2,054.42

5,268.92




01

    行政运行

1,882.74

1,882.74





02

    一般行政管理事务

5,268.92


5,268.92




03

    机关服务

171.68

171.68



221



住房保障支出

178.60

178.60




02


  住房改革支出

178.60

178.60





01

    住房公积金

178.60

178.60



 

六、政府性基金预算拨款支出情况表

预算05表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
  (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

























备注:2019年自治区国资委部门预算中没有政府性基金预算收支。

 

七、国有资本经营预算拨款支出情况表

预算06表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
  (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

对企业补助

对社会保障基金补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

14

15

17





合计

53,108.00





53,108.00


808.00



52,300.00



223




国有资本经营预算支出

53,108.00





53,108.00


808.00



52,300.00




01



  解决历史遗留问题及改革成本支出

2,300.00





2,300.00





2,300.00





05


    国有企业退休人员社会化管理补助支出

740.00





740.00





740.00





99


    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

1,560.00





1,560.00





1,560.00




02



  国有企业资本金注入

50,000.00





50,000.00





50,000.00





01


    国有经济结构调整支出

50,000.00





50,000.00





50,000.00




99



  其他国有资本经营预算支出

808.00





808.00


808.00








01


    其他国有资本经营预算支出

808.00





808.00


808.00









603

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

53,108.00





53,108.00


808.00



52,300.00






  603001

  广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

53,108.00





53,108.00


808.00



52,300.00



223

01

05


    国有企业退休人员社会化管理补助支出

740.00





740.00





740.00



223

01

99


    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

1,560.00





1,560.00





1,560.00



223

02

01


    国有经济结构调整支出

50,000.00





50,000.00





50,000.00



223

99

01


    其他国有资本经营预算支出

808.00





808.00


808.00






 

八、一般公共预算基本支出预算表

 

 




预算公开06表

一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

3,799.44

3,265.76

533.68

301

工资福利支出

2,152.95

2,152.95


30101

  基本工资

591.96

591.96


30102

  津贴补贴

598.71

598.71


30103

  奖金

261.13

261.13


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

295.23

295.23


30109

  职业年金缴费

119.07

119.07


30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

104.19

104.19


30112

  其他社会保障缴费

4.06

4.06


30113

  住房公积金

178.60

178.60


302

商品和服务支出

533.68


533.68

30201

  办公费

26.63


26.63

30202

  印刷费

6.82


6.82

30205

  水费

4.58


4.58

30206

  电费

17.56


17.56

30207

  邮电费

38.39


38.39

30211

  差旅费

88.34


88.34

30213

  维修(护)费

4.46


4.46

30215

  会议费

17.84


17.84

30216

  培训费

3.89


3.89

30217

  公务接待费

7.87


7.87

30226

  劳务费

4.38


4.38

30228

  工会经费

29.77


29.77

30229

  福利费

9.99


9.99

30231

  公务用车运行维护费

33.99


33.99

30239

  其他交通费用

152.58


152.58

30299

  其他商品和服务支出

86.59


86.59

303

对个人和家庭的补助

1,112.81

1,112.81


30301

  离休费

282.88

282.88


30302

  退休费

755.51

755.51


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

74.42

74.42


 

 


 

九、部门财政资金拨款支出表(全口径分部门预算经济科目、政府预算经济科目分类)

 

 










预算11表

经济科目支出预算表











单位:万元

支出经济分类科目

全口径

其中:一般公共预算

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8



合计

62,643.44

3,799.44

58,844.00


9,535.44

3,799.44

5,736.00


301


工资福利支出

2,199.07

2,152.95

46.12


2,199.07

2,152.95

46.12



30101

  基本工资

591.96

591.96



591.96

591.96




30102

  津贴补贴

598.71

598.71



598.71

598.71




30103

  奖金

261.13

261.13



261.13

261.13




30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

295.23

295.23



295.23

295.23




30109

  职业年金缴费

119.07

119.07



119.07

119.07




30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

104.19

104.19



104.19

104.19




30112

  其他社会保障缴费

20.38

4.06

16.32


20.38

4.06

16.32



30113

  住房公积金

178.60

178.60



178.60

178.60




30199

  其他工资福利支出

29.80


29.80


29.80


29.80


302


商品和服务支出

2,761.30

533.68

2,227.62


1,953.30

533.68

1,419.62



30201

  办公费

48.13

26.63

21.50


48.13

26.63

21.50



30202

  印刷费

54.82

6.82

48.00


54.82

6.82

48.00



30203

  咨询费

4.00


4.00


4.00


4.00



30205

  水费

5.08

4.58

0.50


5.08

4.58

0.50



30206

  电费

34.06

17.56

16.50


34.06

17.56

16.50



30207

  邮电费

185.89

38.39

147.50


185.89

38.39

147.50



30209

  物业管理费

12.00


12.00


12.00


12.00



30211

  差旅费

192.14

88.34

103.80


192.14

88.34

103.80



30213

  维修(护)费

54.46

4.46

50.00


54.46

4.46

50.00



30214

  租赁费

10.00


10.00


10.00


10.00



30215

  会议费

36.76

17.84

18.92


36.76

17.84

18.92



30216

  培训费

172.34

3.89

168.45


172.34

3.89

168.45



30217

  公务接待费

11.87

7.87

4.00


11.87

7.87

4.00



30226

  劳务费

50.76

4.38

46.38


50.76

4.38

46.38



30227

  委托业务费

1,509.07


1,509.07


701.07


701.07



30228

  工会经费

29.77

29.77



29.77

29.77




30229

  福利费

9.99

9.99



9.99

9.99




30231

  公务用车运行维护费

33.99

33.99



33.99

33.99




30239

  其他交通费用

152.58

152.58



152.58

152.58




30299

  其他商品和服务支出

153.59

86.59

67.00


153.59

86.59

67.00


303


对个人和家庭的补助

1,520.85

1,112.81

408.04


1,520.85

1,112.81

408.04



30301

  离休费

329.06

282.88

46.18


329.06

282.88

46.18



30302

  退休费

1,026.41

755.51

270.90


1,026.41

755.51

270.90



30307

  医疗费补助

84.96


84.96


84.96


84.96



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

80.42

74.42

6.00


80.42

74.42

6.00


310


资本性支出

302.39


302.39


302.39


302.39



31002

  办公设备购置

127.39


127.39


127.39


127.39



31007

  信息网络及软件购置更新

80.00


80.00


80.00


80.00



31099

  其他资本性支出

95.00


95.00


95.00


95.00


312


对企业补助

55,859.83


55,859.83


3,559.83


3,559.83



31201

  资本金注入

50,000.00


50,000.00







31299

  其他对企业补助

5,859.83


5,859.83


3,559.83


3,559.83


 

 

 










预算12表

政府预算支出经济分类预算表











单位:万元

支出经济分类科目

全口径

其中:一般公共预算

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8



合计

62,643.44

3,799.44

58,844.00


9,535.44

3,799.44

5,736.00


501


机关工资福利支出

2,199.07

2,152.95

46.12


2,199.07

2,152.95

46.12



50101

  工资奖金津补贴

1,451.80

1,451.80



1,451.80

1,451.80




50102

  社会保障缴费

538.87

522.55

16.32


538.87

522.55

16.32



50103

  住房公积金(行政和参公单位)

178.60

178.60



178.60

178.60




50199

  其他工资福利支出

29.80


29.80


29.80


29.80


502


机关商品和服务支出

2,839.80

533.68

2,306.12


2,031.80

533.68

1,498.12



50201

  办公经费

734.46

374.66

359.80


734.46

374.66

359.80



50202

  会议费(行政和参公单位)

36.76

17.84

18.92


36.76

17.84

18.92



50203

  培训费(行政和参公单位)

172.34

3.89

168.45


172.34

3.89

168.45



50205

  委托业务费

1,643.83

4.38

1,639.45


835.83

4.38

831.45



50206

  公务接待费(行政和参公单位)

11.87

7.87

4.00


11.87

7.87

4.00



50208

  公务用车运行维护费(行政和参公单位)

33.99

33.99



33.99

33.99




50209

  维修(护)费(行政和参公单位)

54.46

4.46

50.00


54.46

4.46

50.00



50299

  其他商品和服务支出

152.09

86.59

65.50


152.09

86.59

65.50


503


机关资本性支出(一)

222.39


222.39


222.39


222.39



50306

  设备购置(一)

127.39


127.39


127.39


127.39



50399

  其他资本性支出(一)

95.00


95.00


95.00


95.00


505


对事业单位经常性补助

1.50


1.50


1.50


1.50



50502

  商品和服务支出

1.50


1.50


1.50


1.50


507


对企业补助

5,859.83


5,859.83


3,559.83


3,559.83



50799

  其他对企业补助

5,859.83


5,859.83


3,559.83


3,559.83


508


对企业资本性支出

50,000.00


50,000.00







50801

  对企业资本性支出(一)

50,000.00


50,000.00






509


对个人和家庭的补助

1,520.85

1,112.81

408.04


1,520.85

1,112.81

408.04



50901

  社会福利和救助

84.96


84.96


84.96


84.96



50905

  离退休费

1,355.47

1,038.39

317.08


1,355.47

1,038.39

317.08



50999

  其他对个人和家庭补助

80.42

74.42

6.00


80.42

74.42

6.00


 


 

十、财政资金安排的“三公”经费预算情况表(含一般公共预算安排的“三公”经费预算明细情况)

单位:万元

项                           目

全口径

其中:一般公共预算


2018年预算数

2019年预算数

2019年比2018年增减%

2018年预算数

2019年预算数

2019年比2018年增减%


*    *

1

2

3

4

5

6


一、“三公”经费小计

88.86

45.86

-48.39%

88.86

88.86

-48.39%


(一)因公出国(境)费

43.00

0.00

-100%

43.00

0.00

-100%


(二)公务接待费

11.87

11.87


11.87

11.87



(三)公务用车费

33.99

33.99


33.99

33.99



   1.公务用车运行维护费

33.99

33.99


33.99

33.99



   2.公务用车购置费

0.00 

0.00 


0.00 

0.00 



 

 


 

第三部分:2019年部门预算报表说明

 

一、2019年收支总体情况(全口径即财政拨款收支)

注:2019年自治区国资委部门预算收支来源全部为财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和国有资本经营预算拨款,没有其他来源预算收支安排,全口径收支情况说明即财政拨款收支情况说明。

(一)收入预算说明

2019年收入预算62643.44万元,同比增加39734.16万元,增长173.44%。其中:

一般公共预算拨款9535.44万元,同比增加1083.16万元,增长12.81%;其中:自治区本级经费拨款9535.44万元,同比增加1083.16万元,增长12.81%。一般公共预算拨款收入增长的主要原因是增加了基本支出中增加了自治区国资委监管企业离休人员(含“镇南关”人员)生活补贴;在职职工增加计提了单位缴纳职业年金部分指标。

国有资本经营预算拨款53108.00万元,同比增加38651.00万元,增长267.35%

上年结余收入0.00万元,同比不变。其中:一般公共预算拨款净结余可安排的资金0.00万元,同比不变;国有资本经营预算拨款结转0.00万元,同比不变。

2019年度部门预算中自治区国资委无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、一般债务收入、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金等其他收入项目。

2019年总收入增长的主要原因是国有资本经营预算安排的资本性支出增长。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算为62643.44万元,同比增加39734.16万元,增长173.44%其中基本支出3799.44万元,占支出总预算6.07%,同比增加1627.47万元,增长74.93%;项目支出58844.00万元,占支出总预算93.93%同比增加38106.69万元,增长183.76%

其中三公经费支出预算为45.86万元,占支出总预算0.07%,同比减少43.00万元,下降48.39%三公经费各明细项变化情况如下:

其中公务接待费支出11.87万元,占支出总预算0.02%,同比不变;因公出国(境)费为0.00万元,同比减少43.00万元,下降100%;公务用车购置费、公务用车运行维护费支出33.99万元(全部为运行维护费),占支出总预算0.05%,同比不变。

因公出国(境)费同比全额核减的主要原因是自治区财政厅通知从2019年起改革因公出国(境)费预算编制方式,不再由各部门编入年初部门预算,而是待年初自治区外办审批部门当年出国计划后,按照实际计划情况另行追加因公出国(境)费预算指标。

各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下:

1. 按支出功能分类科目划分,共分为十二类,其中:

行政运行(国有资产监管)科目1882.74万元,占支出总预算3.01%,同比增加436.09万元,增长30.14%

一般行政管理事务(国有资产监管)科目5268.92万元,占支出总预算8.41%,同比减少759.91万元,下降12.60%

归口管理的行政事业单位离退休1365.01万元,占支出总预算2.18%,同比增加1069.97万元,增长362.65%

机关事业单位基本养老保险缴费支出295.23万元,占支出总预算0.47%,同比增加36.45万元,增长14.09%

机关事业单位职业年金缴费支出119.07万元,占支出总预算0.19%2018年部门预算没有编制此类科目预算,同比不具可比性。

住房公积金科目178.60万元,占支出总预算0.29%,同比增加23.33万元,增长15.03%

行政事业单位医疗科目104.19万元,占支出总预算0.17%,同比增加0.68万元,增长0.66%

机关服务(国有资产监督)科目171.68万元,占支出总预算0.27%,同比增加7.73万元,增长4.71%

国有企业退休人员社会化管理补助支出科目740.00万元,占支出总预算1.18%,同比增加80.00万元,增长12.12%

其他解决历史遗留问题及改革成本支出科目1560.00万元,占支出总预算2.49%,同比增加680.00万元,增长77.27%

国有经济结构调整支出科目50000.00万元,占支出总预算79.82%,上年无此分类支出科目同比不具可比性。

其他国有资本经营预算支出科目808.00万元,占支出总预算1.29%,同比减少2.00万元,下降0.25%