广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算

广西壮族自治区人民政府

国有资产监督管理委员会

2018年度部门决算

二○一九年八月

目    录

第一部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释。

第一部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

概况

一、主要职能

根据《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）、《自治区党委、自治区人民政府关于区直机构改革的实施意见》（桂发〔2004〕1号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2004〕76号）精神，2004年，组建了广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称自治区国资委），为广西壮族自治区人民政府（以下简称自治区人民政府）直属正厅级特设机构。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2010〕113号）规定，自治区人民政府授权自治区国资委代表自治区人民政府履行出资人职责。自治区国资委监管范围是自治区直属企业（含区直部门所属企业、经营与开发类事业单位）的国有资产，以及自治区授权的经营性国有资产的监督管理。

（一）主要职责

1、根据自治区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和自治区人民政府规章履行出资人职责，监管自治区直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的地方性法规和自治区人民政府规则草案，制定有关监管制度，依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

3、指导推进全区国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

6、按照有关规定，代表自治区人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

7、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和制定等工作。

8、根据自治区人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

9、按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

10、承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）职责调整

1、加强指导推进国有企业改革和重组的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和构建领域。

2、强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构情况

根据上述职责，自治区人民政府国有资产监督管理委员会设13个内设机构：

1．办公室（党委办公室）

负责机关文秘、会议、机要、保密、信息、财务、档案、安全包围、应急管理、信息化和政务公开工作；负责党委会和委主任办公会议决定事项的督办工作。

2．政策法规处

起草国有资产监督管理的地方性法规和规章草案；承担机关政策性文稿和规范性文件的审核协调工作；研究国有企业改革和发展中的有关法律问题，指导和协调所监管企业法制建设；承办机关法律事务。

3．财务监督与考核评价处

负责所监管企业财务监督工作，承办所监管企业财务预决算的有关工作；负责所监管企业绩效评价工作；研究提出所监管企业重大资产损失责任追究的意见和措施；承担自治区直属企业清产核资及其资产损失核销工作；承担国有资产统计分析工作；综合研究国有经济和所监管企业的运行状况；完善所监管企业负责人经营业绩考核制度，对所监管企业负责人进行年度和任期考核；综合考核评价所监管企业的经营业绩；提出国有企业收入分配制度改革的指导意见；按照有关规定，承担所监管企业工资分配总体水平的调控工作；提出所监管企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施；规范所监管企业负责人职务消费和职工福利保障。

4．产权与收益管理处

研究提出改革国有资产管理办法和管理制度的意见，拟订国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的管理制度和管理办法；负责所监管单位国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；负责所监管单位资产评估项目的核准和备案；对所监管企业国有资产进行预算管理，负责所监管国有资产收益的监缴，并对收益的使用进行监督；审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；制订企业国有资产产权交易监督管理制度，培育和发展产权交易市场，监督、规范国有产权交易。

5．企业改革改组发展处

研究提出全区国有企业改革的政策建议；研究提出发展大公司大企业集团的政策、措施；指导国有企业的现代企业制度建设和董事会建设工作；研究完善国有资产授权经营制度并对授权企业进行监督；拟订所监管企业的合并、股份制改造、上市、合资等重组方案，对其中需要国有股东决定的事项提出意见；审核所监管企业的发展战略和规划；承担对所监管企业重大投资决策履行出资人职责的工作；承担所出资的国有独资公司章程的审核工作；指导国有企业主辅分离、辅业改制和富余人员分流工作；指导所监管企业的技术创新、管理现代化和信息化等工作；联系所监管企业安全生产工作；拟订自治区政企分开和企业国有产权改革工作方案及有关政策，协调指导自治区直属政企分开和企业国有产权改革工作。

6．综合管理处（行政审批办公室）

承担国有资产监督管理体制改革等重大问题的调查研究工作；负责重要文件和报告的起草工作；承担机关信访工作，指导和协调所监管企业信访和维护稳定工作；承担指导和监督市、县国有资产管理的具体工作；牵头负责行政审批工作。

7．监事会工作处（自治区国有企业监事会工作办公室）

根据有关规定，承担国有企业监事会的日常管理工作。

8．企业领导人员管理处

根据有关规定，承担对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议；考察推荐董事、监事及独立董事人选；探索符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员考核、评价和选任方式；拟订并组织实施向自治区直属国有控股和参股企业派出国有股权代表的方案。

9．社会事业资产管理处

负责监督管理自治区人民政府授权的科研院所转制企业和经营性国有资产；拟订国有资产经营公司组建方案；参与研究制订全区经营性国有资产监管工作的有关政策、制度和办法；承担自治区直属企业住房制度改革方案审核工作。

10．党建工作处（党委组织部）

根据有关规定，负责所监管企业党组织建设和党员教育、管理工作，协助做好中央驻桂企业党的建设工作；指导所监管企业的人才队伍建设和教育培训工作。

11．宣传群工处（党委宣传部、党委群众工作部、党委统战部）

根据有关规定，负责所监管单位党的思想建设、精神文明建设和宣传工作；指导和推进所监管企业的思想政治工作和企业文化建设工作；负责对外宣传和新闻工作；协调所监管企业的工会、青年、妇女工作，承担所监管企业共青团工作委员会的日常工作；指导所监管企业的统战工作和知识分子工作。

12．人事处

负责机关和直属单位的人事管理和机构编制工作；承担机关和直属单位的外事工作，开展对外交流与合作。

13. 文化企业国有资产监督管理处

承担由自治区人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的自治区文化企业相关管理工作；负责起草自治区国有文化企业资产监督管理的地方性法规、规则草案；负责承办自治区文化企业资产清查、产权管理、财务监督、统计评价等资产监督基础工作；负责自治区国有文化企业领导人员的管理和考核；对市县国有文化企业资产管理进行指导等。

机关党委   负责机关和直属单位的党群工作。

离退休人员工作处   负责机关离退休人员工作，指导直属单位的离退休人员工作。

（二）派驻监事会

根据自治区机构编制委员会《关于向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻监事会有关机构编制问题的批复》（桂编〔2006〕158号）、《关于向自治区直属国有企业和国有控股企业派驻第六监事会有关机构编制问题的批复》（桂编〔2016〕53号），同意向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻监事会6个，派驻监事会的主要职能是：

（1）对自治区直属企业资产运行的决策、执行行为及国有资产保值增值状况进行全过程监督，定期召开会议并提出监督评价意见。

（2）审核自治区直属企业财务帐目及有关会计资料，对财务报告反映企业财务状况的真实性进行监督，对资产质量进行重点监控。必要时向董事会、经理层及有关职能 质询，提记政府审计部门或委托社会中介机构进行审计。

（3）当自治区直属企业董事会、经理层等高级管理人员的行为违反法律法规和损害企业利益时，要求董事会、经理层等高级管理人员予以纠正。

（4）对自治区直属企业董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或股东会决议的董事、经理等高级管理人员提出罢免建议。

（5）定期向自治区国资委报告工作，包括日常监督工作报告和重大监督事项专项报告。

（6）对自治区直属企业所属企业监事会工作进行业务指导。

（7）履行自治区国资委和公司章程规定的其它职责。

（三）人员构成情况

自治区国资委在职行政编制人数核定为81名（桂政办发〔2010〕133号、桂编〔2016〕77号）；目前实有在编人数64人。

派驻监事会机关行政编制24名，后勤服务聘用人员控制数3名（桂编〔2008〕77号、桂编〔2016〕53号）；目前，实有行政在编人数24人，聘用控制数实有人数3人（老人老办法）。

机关后勤服务中心事业编制总数2名，机关后勤服务中心控制总数14名。现编制内实有事业编制1人，机关后勤服务中心控制数内实有10人（老人老办法）。

另自治区纪委派驻自治区国资委纪检组编制人数核定为11名，目前派驻纪检组与自治区国资委合署办公，在编人员相关经费纳入自治区国资委本级部门预算，目前实有在编人员7人。

根据《广西壮族自治区人民政府关于广西糖业公司离退休人员管理有关问题的批复》（桂政函〔2005〕172号），原广西糖业公司62名离退休职工于2005年划归我委管理。根据自治区人民政府桂政函〔2006〕84号文件批复，原中国有色金属工业南宁公司定为事业单位，离退休人员实行“老人老办法”，工龄满30年的职工，经本人自愿申请、单位同意，由自治区人事部门给予办理提前退休手续，并按事业单位退休人员待遇计发退休费，所需费用由自治区财政部门核发，工龄满30年提前退休人员共有20人；另有离退休人员81人划归我委管理不执行统发核算。2018年底接收人员实有142人。

综上，我委现有人数283人。其中机关行政在职95人（其中7人为派驻纪检组人员），机关事业在职9人；机关行政离退休28人，机关事业离退休2人；接收广西糖业公司离休2人、退休49人；接收有色公司提前退休20人、离休6人、退休65人。

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表一：2018年度收入支出决算总表

表二：2018年度收入决算表

表三：2018年度支出决算表

表四：2018年度财政拨款收入支出决算总表

表五：2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：2018年度一般公共预算基本支出决算表

表七：2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算

由于自治区国资委2018年度没有政府性基金预算收支，故本表无数据

第三部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度决算总收入25360.77万元，其中本年收入25360.77万元，较2017年度决算数同比增加15426.32万元，增长155.28%。具体收入情况如下。

1．财政拨款收入25360.77万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2017年度决算数同比增加15426.32万元，增长155.28%，主要原因包括：一是追加区直国有企业“三供一业”分离移交财政补助资金10019.00万元；二是追加自治区60周年庆祝活动文艺精品项目资金3000.00万元、自治区宣传文化事业专项资金500.00万元、自治区人才小高地专项资金200.00万元、第七批特聘专家经费106.68万元、高技能人才培养补助100.00万元等大额企业过户专项资金。

2．自治区国资委无事业收入、经营收入、用事业基金弥补收支差额以及其他收入

3．上年结转和结余调整后可动用资金0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数同比不变。

4. 按照财政部和广西壮族自治区财政厅编制2018年度部门决算的规定要求，2018年度国有资本经营预算收入支出情况未编入2018年度部门决算，因此排除此类资金来源的收支决算数据与2018年度年初部门预算数据对比存在统计口径上的差异。

   （二）本部门2018年度决算总支出25362.06万元，其中本年支出25359.30万元，较2017年度决算数增加15475.30万元，增长156.57%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）3306.68万元，主要用于：

（1）自根据《关于追加2018年自治区财政人才小高地专项资金的函》（桂财社函〔2018〕112号），追加我委企业广西新发展集团人才小高地专项资金200.00万元，用于直接过户我委专项划拨广西新发展集团人才小高地项目，年初预算没有安排。

（2）根据《关于追加2018年第七批特聘专家补助资金的函》（桂财社函〔2018〕190号），追加我委企业广西玉柴股份公司和广西柳工股份公司特聘专家补助资金71.1184万元；，根据《关于调整2018年第七批特聘专家补助资金的函》（桂财社函〔2018〕221号），追加我委企业广西路桥集团特聘专家补助资金35.5592万元。用于直接过户我委划拨至对应企业自治区特聘专家补助，年初预算没有安排。

（3）根据《关于拨付广西文化产业集团自治区60周年庆祝活动文艺精品项目资金的函》（桂财资函〔2018〕222号），追加我委企业广西文化产业集团文艺精品项目资金3000.00万元，用于直接过户我委划拨至广西文化产业集团为筹备自治区60周期庆祝活动文艺精品项目专项经费，年初预算没有安排。

此类支出较2017年度决算数增加3165.68万元，增长2245.16%。该项科目并非我委申报年度预算可以使用的功能分类科目，历年相关收入支出均为有关单位划转由我委执行支出拨付的相关预算指标，由于我委没有政策决定权无法预计该科目收支增减趋势，2018年度增长的原因在于划拨我委执行的预算指标增长。

2. 文化体育与传媒支出（类）500.00万元，主要用于：

根据《关于追加自治区国资委2018年自治区宣传文化事业专项资金的函》（桂财资函〔2018〕29号），追加我委企业广西演艺集团宣传文化事业专项资金500.00万元，直接过户我委定向拨付广西演艺集团，年初预算没有安排。

此类支出较2017年度决算数增加140.00万元，同比增长38.89%。该项科目并非我委申报年度预算可以使用的功能分类科目，相关收入支出为有关单位划转由我委执行支出拨付的相关预算指标，由于我委没有政策决定权无法预计该科目收支增减趋势，2018年度增长的原因在于划拨我委执行的预算指标增长。

3．社会保障和就业支出（类）12759.62万元，主要用于：

（1）自治区国资委机关（含机关服务中心、监事会）按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出（含2018年中追加的因增人增资、标准更新等追加的离退休人员经费、生活补助、物业费补贴预算支出）。

（2）按照自治区最新修订的事业单位绩效工资和离退休人员补贴核算政策，核发的原中国有色金属工业南宁公司退休人员生活补贴。

（3）根据《关于广西文化产业集团有限公司等3户企业原机关事业编制退休人员生活补助经费有关问题的函》（桂财资函〔2018〕44号），追加我委企业退休人员生活补助经费183.00万元；根据《关于拨付2017年度离退休生活补助经费的函》（桂财资函〔2018〕43号），追加我委企业2017年度离退休生活补助经费110.00万元；根据《关于追加平桂矿区管理处等两户企业2017年度“镇南关”人员生活补助经费的函》（桂财资函〔2018〕99号），追加企业离退休生活补助经费21.00万元；根据《关于拨付广西新闻图片画报社2018年离休人员离休费的函》（桂财资函〔2018〕217号），追加我委企业广西日报传媒集团离休费80.8469万元；根据《关于追加2018年度离退休生活补助经费（预发部分）的函》（桂财资函〔2018〕207号），追加我委2018年离退休生活补助经费722.4万元；根据《关于追加广西航务工程处退休人员生活补贴经费的函》（桂财资函〔2018〕232号），追加我委企业广西航务工程管理处2017—2018年度退休人员生活补助492.28万元等，合计追加1609.53万元，直接过户我委划拨至相关企业，专项用于保障相关企业离退休人员待遇。

（4）根据《关于追加2018年自治区本级财政高技能人才培训基地和技能大师工作室补助资金的函》（桂财资函〔2018〕105号），追加我委企业广西柳钢集团和广西柳工机械股份公司技能大师工作室100.00万元，专项用于直接过户我委划拨至广西柳钢集团和广西柳工机械股份公司对应技能大师工作室项目，年初预算没有安排。

（5）根据《关于追加2018年区直国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金的函》（桂财资函〔2018〕101号），追加我委企业“三供一业”项目资金10019.00万元，专项用于直接过户我委划拨至相关企业“三供一业”项目，年初预算没有安排。

（6）根据《关于追加原215地质队相关退休人中工伤残疾抚恤金的函》（桂财资函〔2018〕240号），追加我委企业215地质队相关退休人员工伤残疾抚恤金441.35万元。

此类支出较2017年度决算数增加11414.31万元，增长848.45%。大幅增长的主要原因是国家和自治区有关政策要求大幅增长有关离退休人员补助、增加了物业费补贴科目，且有关企业补助也划拨我委过户拨付下达。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）103.51万元

主要用于自治区国资委机关（含机关服务中心、监事会）按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。

此类支出较2017年度决算数增加22.87万元，增长28.36%，增长的主要原因是2018年度增人增资。

5. 农林水支出（类）325.00万元，主要用于：

（1）根据《关于追加2018年草原防火等项目中央基建投资预算（拨款）的函》（桂财建函〔2018〕203号），追加我委企业广西林业集团草原防火等项目中央基建投资预算资金150.00万元。

（2）根据《关于追加2018年第二批中央财政林业改革发展资金预算的函》（桂财资函〔2018〕43号），追加我委企业广西林业集团第二批中央财政林业改革发展资金100.00万元。

（3）根据《关于追加2018年中央预算内投资林业项目自治区本级配套资金的函》（桂财资函〔2018〕234号），追加我委企业广西林业集团中央预算内投资林业项目自治区本级配套资金75.00万元。

等上述追加经费全部直接过户我委划拨至相关企业，年初预算没有安排。

此类支出较2017年度决算数增加325.00万元，2017年没有相关科目预算安排同比不具可比性。该项科目并非我委申报年度预算可以使用的功能分类科目，相关收入支出为有关单位划转由我委执行支出拨付的相关预算指标，由于我委没有政策决定权无法预计该科目收支增减趋势，2018年度增长的原因在于划拨我委执行的预算指标增长。

6.资源勘探信息等支出（类）8059.22万元

主要用于国资委机关（含机关服务中心、监事会）履行职能、开展业务等相关经费支出，其中基本支出2226.94万元，项目支出5832.28万元。

此类支出较2017年度决算数增加252.38万元，增长3.23%，增长的主要原因是年中追加下达的上年度绩效奖金，以及2018年开始核发的在编人员物业费补贴等定额政策性增资项目。

7. 商业服务业等支出（类）150.00万元

根据《关于下达2018年自治区服务业发展专项资金（预算）的通知》（桂财建〔2018〕43号），追加我委企业广西物资集团服务业发展专项资金150.00万元，直接过户我委划拨至相关企业，年初预算没有安排。

此类支出较2017年度决算数增加150.00万元，2017年没有相关科目预算安排同比不具可比性。该项科目并非我委申报年度预算可以使用的功能分类科目，相关收入支出为有关单位划转由我委执行支出拨付的相关预算指标，由于我委没有政策决定权无法预计该科目收支增减趋势，2018年度增长的原因在于划拨我委执行的预算指标增长。

8. 住房保障支出（类）155.27万元。

主要用于按照国家政策规定向自治区国资委机关（含机关服务中心、监事会）职工缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。

此类支出较2017年度决算数增加5.08万元，增长3.38%，增长的主要原因是2018年度增人增资。

9．年末结转和结余资金2.76 50.47万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数减少47.71万元，同比下降94.53%。答复下降的主要原因是由于2017年度国家和自治区政策精神要求一次性大幅增加有关离退休人员补助年底下达，逐项核对发放人员过程未能在年内完成，且部分人员因过世、由属地财政先行发放等原因需退回多余部分指标，相关项目列支结转造成存在结余资金。

10．按照财政部和广西壮族自治区财政厅编制2016年度部门决算的规定要求，2018年度国有资本经营预算收入支出情况未编入2018年度部门决算，因此排除此类资金来源的收支决算数据与2018年度年初部门预算数据对比存在统计口径上的差异。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

自治区国资委2018年度一般公共预算财政拨款支出25359.30万元，其中本年支出25359.30万元，较2017年度决算数15475.30万元，增长156.57%。其中：基本支出2226.94万元，项目支出23132.35万元。

自治区国资委2018年度一般公共预算支出年初预算为8452.28万元，支出决算为25359.30万元，完成年初预算的300.03%，完成比例超过100%主要原因为年内预算调整额度较高。

（一）“一般公共服务支出” 年初预算为0.00万元，支出决算为3306.68万元，年初预算完成度无法核算。预决算差异主要原因为年内预算调整，主要用于：

（1）自根据《关于追加2018年自治区财政人才小高地专项资金的函》（桂财社函〔2018〕112号），追加我委企业广西新发展集团人才小高地专项资金200.00万元，用于直接过户我委专项划拨广西新发展集团人才小高地项目，年初预算没有安排。

（2）根据《关于追加2018年第七批特聘专家补助资金的函》（桂财社函〔2018〕190号），追加我委企业广西玉柴股份公司和广西柳工股份公司特聘专家补助资金71.1184万元；，根据《关于调整2018年第七批特聘专家补助资金的函》（桂财社函〔2018〕221号），追加我委企业广西路桥集团特聘专家补助资金35.5592万元。用于直接过户我委划拨至对应企业自治区特聘专家补助，年初预算没有安排。

（3）根据《关于拨付广西文化产业集团自治区60周年庆祝活动文艺精品项目资金的函》（桂财资函〔2018〕222号），追加我委企业广西文化产业集团文艺精品项目资金3000.00万元，用于直接过户我委划拨至广西文化产业集团为筹备自治区60周期庆祝活动文艺精品项目专项经费，年初预算没有安排。

（二）“文化体育与传媒支出” 年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元，年初预算完成度无法核算。预决算差异主要原因为年内预算调整，主要用于：

根据《关于追加自治区国资委2018年自治区宣传文化事业专项资金的函》（桂财资函〔2018〕29号），追加我委企业广西演艺集团宣传文化事业专项资金500.00万元，直接过户我委定向拨付广西演艺集团，年初预算没有安排。

（三） “社会保障和就业支出” 年初预算为554.07万元，支出决算为12759.62万元，完成年初预算2302.89%。完成比例超过100%主要原因为年内预算调整额度较高。主要用于：

1.自治区国资委机关（含机关服务中心、监事会）按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出（含2018年中追加的因增人增资、标准更新等追加的离退休人员经费、生活补助、物业费补贴预算支出）。

2.按照自治区最新修订的事业单位绩效工资和离退休人员补贴核算政策，核发的原中国有色金属工业南宁公司退休人员生活补贴。

3.根据《关于广西文化产业集团有限公司等3户企业原机关事业编制退休人员生活补助经费有关问题的函》（桂财资函〔2018〕44号），追加我委企业退休人员生活补助经费183.00万元；根据《关于拨付2017年度离退休生活补助经费的函》（桂财资函〔2018〕43号），追加我委企业2017年度离退休生活补助经费110.00万元；根据《关于追加平桂矿区管理处等两户企业2017年度“镇南关”人员生活补助经费的函》（桂财资函〔2018〕99号），追加企业离退休生活补助经费21.00万元；根据《关于拨付广西新闻图片画报社2018年离休人员离休费的函》（桂财资函〔2018〕217号），追加我委企业广西日报传媒集团离休费80.8469万元；根据《关于追加2018年度离退休生活补助经费（预发部分）的函》（桂财资函〔2018〕207号），追加我委2018年离退休生活补助经费722.4万元；根据《关于追加广西航务工程处退休人员生活补贴经费的函》（桂财资函〔2018〕232号），追加我委企业广西航务工程管理处2017—2018年度退休人员生活补助492.28万元等，合计追加1609.53万元，直接过户我委划拨至相关企业，专项用于保障相关企业离退休人员待遇。

4.根据《关于追加2018年自治区本级财政高技能人才培训基地和技能大师工作室补助资金的函》（桂财资函〔2018〕105号），追加我委企业广西柳钢集团和广西柳工机械股份公司技能大师工作室100.00万元，专项用于直接过户我委划拨至广西柳钢集团和广西柳工机械股份公司对应技能大师工作室项目，年初预算没有安排。

5.根据《关于追加2018年区直国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金的函》（桂财资函〔2018〕101号），追加我委企业“三供一业”项目资金10019.00万元，专项用于直接过户我委划拨至相关企业“三供一业”项目，年初预算没有安排。

6.根据《关于追加原215地质队相关退休人中工伤残疾抚恤金的函》（桂财资函〔2018〕240号），追加我委企业215地质队相关退休人员工伤残疾抚恤金441.35万元。

（四）“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”年初预算为103.51万元，支出决算为103.51万元，完成年初预算100%。主要用于：

自治区国资委机关（含机关服务中心、监事会）按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。

（五）“农林水支出”年初预算为0万元，支出决算325.00万元，年初预算完成度无法核算。预决算差异主要原因为年内预算调整，主要用于：

（1）根据《关于追加2018年草原防火等项目中央基建投资预算（拨款）的函》（桂财建函〔2018〕203号），追加我委企业广西林业集团草原防火等项目中央基建投资预算资金150.00万元。

（2）根据《关于追加2018年第二批中央财政林业改革发展资金预算的函》（桂财资函〔2018〕43号），追加我委企业广西林业集团第二批中央财政林业改革发展资金100.00万元。

（3）根据《关于追加2018年中央预算内投资林业项目自治区本级配套资金的函》（桂财资函〔2018〕234号），追加我委企业广西林业集团中央预算内投资林业项目自治区本级配套资金75.00万元。

等上述追加经费全部直接过户我委划拨至相关企业，年初预算没有安排。

（六）“资源勘探电力信息等事务-国有资产监管” 年初预算为7639.43万元，支出决算为8059.22万元，完成年初预算105.50%。完成比例超过100%主要原因为年内预算调整追加，主要用于：

国资委机关（含机关服务中心、监事会）履行职能、开展业务等相关经费支出，其中基本支出2226.94万元，项目支出5832.28万元。

（七）“商业服务业等支出”年初预算为0万元，支出决算150.00万元，年初预算完成度无法核算。预决算差异主要原因为年内预算调整，主要用于：

根据《关于下达2018年自治区服务业发展专项资金（预算）的通知》（桂财建〔2018〕43号），追加我委企业广西物资集团服务业发展专项资金150.00万元，直接过户我委划拨至相关企业，年初预算没有安排。

（八）“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金” 年初预算为155.27万元，支出决算为155.27万元，完成年初预算100%。主要用于：

按照国家政策规定向自治区国资委机关（含机关服务中心、监事会）职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

自治区国资委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2226.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1675.35万元，完成年初预算106.30%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。完成比例超过100%主要原因为年内增人增资，追加了相关人员经费。

（二）商品和服务支出457.52万元，完成年初预算92.35%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。各项经济分类分项支出数详见前述统计表。完成比例未达100%主要原因为2018年自治区国资委贯彻落实中央“八项规定”进一步压减了一般性公务活动开支，在会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等科目上实际支出少于年初预算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

自治区国资委2018年度没有政府性基金收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

自治区国资委2018年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算总额64.66万元，同比上年增加1.03万元，增长1.62%；比年度预算调整数93.36万元减少28.70万元，差异率为30.74%。

其中因公出国（境）费支出决算47.49万元；公务用车购置及运行费支出决算15.23万元；公务接待费支出决算1.94万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出情况

1. 收支情况：2018年度因公出国（境）费预算调整数47.50万元，年度实际支出47.49万元，同比上年增加8.79万元，增长22.7%；比预算调整数减少0.01万元，差异率0.02%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是自治区人民政府临时安排出国（境）任务，需我委领导陪同出访波兰等国家检查区直企业在境外投资经营情况。

2. 团组情况：2018年度本单位组织出国（境）团组5个，无参加其他单位组织的出国（境）团组；本单位全年因公出国（境）累计9人次。各团组情况如下：

注：2018年内调剂追加出国（境）费用4.50万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出情况说明

1．公务用车保有情况：经过公务用车改革实施，2018年度我委没有新购置公务用车，年末公务用车资产实际保有量9辆。

2．2018年没有编制公务用车购置费预算，同比不变。

3．2018年公务用车运行维护费支出15.23万元，同比减少5.85万元，下降27.73%；比年初预算数33.99万元减少18.76万元，差异率55.19%。同比下降且与预算差异率高的主要原因为2018年从严管理控制使用公务用车，出车频率减少。因此，实际开支运行维护经费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展职能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出情况说明

1．支出情况：2018年度本单位公务接待费实际支出1.94万元，同比上年减少1.91万元，下降49.57%；比预算数调整数7.87减少5.93万元，差异率75.35%。同比下降且与预算差异率高的主要原因为2018年内实际发生的接待批次、人次减少。

2．接待批次人数情况：2018年度本单位公务接待9批次（66人次），其中全部为国内公务接待；外事接待0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度自治区国资委机关运行经费支出457.52万元，同比2018年减少16.92万元，下降3.57%。下降主要原因在于一般性公务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额1919.28万元。其中：政府采购货物支出62.34万元，政府采购工程支出67.85万元，政府采购服务支出1789.09万元。授予中小企业合同金额1582.61万元，占政府采购支出总额的82.46%，其中：授予小微企业合同金额336.67万元，占政府采购支出总额的17.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，自治区国资委机关共有在编公务用车辆9辆，全部为一般公务用车；

单位价值在50万元以上的通用设备3套，全部为计算机软件类设备，主要为定制开发保有知识产权的计算机信息系统、成套采购的正版信息管理软件和数据库软件。

没有单位价值在100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况