广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心2023年度部门决算

2024-10-14 08:30 来源：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

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目录

第一部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理

委员会机关服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理

委员会机关服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人民政府国有资产

监督管理委员会机关服务中心概况

一、本部门职责

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心为自治区国资委提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心为公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督

管理委员会机关服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心					公开01表单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	330.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.53
	9		九、卫生健康支出	40	8.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	255.89
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	330.11	本年支出合计	58	330.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	330.11	总计	62	330.11
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

收入决算表
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心							公开02表单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		330.11	330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	255.89	255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心							公开03表单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		330.11	236.21	93.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2150703	机关服务	255.89	162.00	93.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心									公开04表单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	330.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.53	51.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.43	8.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	255.89	255.89	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.25	14.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	330.11	本年支出合计	59	330.11	330.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	330.11	总计	64	330.11	330.11		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心					公开05表单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		330.11	236.21	93.89
2080502	事业单位离退休	24.42	24.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00
2150703	机关服务	255.89	162.00	93.89
2210201	住房公积金	14.25	14.25	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心						公开06表单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.63	302	商品和服务支出	33.72		307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.86	30201	办公费	2.61		30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.63	30202	印刷费	0.00		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.11	30203	咨询费	0.00		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.07	30206	电费	1.44		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.04	30207	邮电费	3.06		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	30208	取暖费	0.00		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	6.44		31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.25	30212	因公出国（境）费用	0.00		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35		31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.86	30215	会议费	0.00		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.42	30217	公务接待费	0.12		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00		31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32		39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00		39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.48		39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.97
人员经费合计		202.50	公用经费合计						33.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心							公开07表单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心					公开08表单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心											公开09表单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理

委员会机关服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入330.11万元，其中本年收入330.11万元, 较2022年度决算数增加94.23万元，增长40.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入330.11万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加94.23万元万元，增长40.00%，主要原因是增加预算项目支出机关服务管理业务费93.89万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与上年相比不变。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与上年相比不变。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年相比不变。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比不变。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年相比不变。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年相比不变。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年相比不变。

（二）本部门2023年度总支出330.11万元，其中本年支出330.11万元, 较2022年度决算数增加94.23万元，增长40%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）51.53万元：主要用于自治区国资委机关服务中心在职人员的养老保险、职业年金支出。较2022年度决算数增加1.05万元，增长2.10%，主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

2.卫生健康支出（类）8.43万元：主要用于根据自治区统一规定，按规定比例计缴自治区国资委机关服务中心在职人员的医疗保障。较2022年度决算数减少2.16万元，下降20.40%，主要原因是人员结构变化及基数调整。

3.资源勘探工业信息等支出（类）255.89万元：主要用于自治区国资委机关服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2022年度决算数增加98.87万元，增长63%，主要原因是增加预算项目支出机关服务管理业务费93.89万元。

4.住房保障支出（类）14.25万元：主要用于按照国家政策规定向自治区国资委机关服务中心职工缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少3.53万元，下降19.90%，主要原因是人员结构变化及基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与上年相比不变。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与上年相比不变。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出330.11万元，较2022年度决算数增加94.23万元，增长40.00%。其中：基本支出236.21万元，项目支出93.89万元。

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.85万元，支出决算为330.11万元，完成年初预算的102.90%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为52.51万元，支出决算为51.53万元，完成年初预算的98.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构变化及基数调整。主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算数24.42万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数18.07万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数9.04万元。

（二）卫生健康（类）年初预算为8.79万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算95.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构变化及基数调整。主要用于：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数8.43万元。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为245.30万元，支出决算为255.89万元，完成年初预算104.40%。完成比例超过100%主要原因为年内预算调整追加，主要用于：

1.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）支出决算数255.89万元。主要为委机关服务中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为14.25元，支出决算为14.25万元，完成年初预算100.00%。主要用于：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数14.25元。为按照国家政策规定向自治区国资委职工发放的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出236.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出176.63万元，完成年初预算的102.10%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。完成比例超过100%主要原因为年内增人增资，追加了相关人员经费。

（二）商品和服务支出33.72万元，完成年初预算的89.10%。主要包括办公费2.61万元、电费1.44万元、邮电费3.06万元、差旅费6.44万元、维修（护）费0.35万元、培训费0.55万元、公务接待费0.12万元、工会经费2.38万元、福利费0.32万元、其他交通费用9.48万元、其他商品和服务支出6.97万元。完成比例未达100%主要原因为按照相关要求压减三公两费及一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出25.86万元，完成年初预算的86.40%。完成比例未达100%主要原因为其他对个人和家庭的补助支出减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心2023年度没有政府性基金收入和支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心2023年度没有国有资本经营预算收入和支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.12万元，主要原因是2023年公务接待费增加0.12万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2023年，自治区国资委机关服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.12万元，原因是疫情影响结束，接待次数增加。国内公务接待批次1次，人次9次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是用于按规定开支标准接待国内客人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出33.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少4.13万元，降低11.00%，比上年决算数增加2.06万元，增长6.5%。主要原因是：疫情影响结束后，2023年会议、培训、差旅、接待增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位无车辆及单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目1个，项目支出总额93.89万元。其中，本级项目1个，本级项目支出93.89万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金93.89万元，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，机关服务管理业务费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为95.90万元，执行数为93.89万元，完成预算的97.91%。项目绩效目标完成情况：按项目年度绩效目标计划，自治区国资委机关服务中心对办公区域开展了维修维护，按时支付水电费等，有效保障了国资委机关的正常运转。自评发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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