广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2024年度部门决算

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

概况

一、本部门职责

1.根据自治区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和自治区人民政府规章履行出资人职责，监管自治区直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的地方性法规和自治区人民政府规章草案，制定有关监管制度，依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

3.指导推进全区国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

6.按照有关规定，代表自治区人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

7.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和制定等工作。

8.根据自治区人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

9.按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

10.承办自治区人民政府交办的其它事项。

职责调整

1.加强指导推进国有企业改革和重组的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和构建领域。

2.强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

二、机构设置情况

根据上述职责，广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会设以下内设机构：

1.办公室（党委办公室）

负责机关文秘、会议、机要、保密、信息、财务、档案、安全保卫、应急管理、信息化和政务公开工作；负责党委会和委主任办公会议决定事项的督办工作。

2.政策法规与综合研究处

起草国资监管地方性法规、规章草案；组织开展国企改革发展和党的建设等重大课题研究；研究提出国资监管体制和制度改革完善的政策建议；指导推动国企法治建设和法律顾问工作；承担机关重大决策和重要文件合法性审查和公平竞争审查工作；承办机关法律事务；牵头负责企业国有资产管理报告工作；牵头指导和监督设区市国有资产管理工作。

3.财务监管与运行评价处

承担全区企业国有资产统计分析工作；承办监管企业财务预决算和利润分配工作；承担监管企业经济运行分析工作；承担监管企业清产核资和资产损失核销工作；指导委派总会计师履行岗位职责；指导监管企业信用体系建设工作。

4.产权与资本运营收益管理处

研究提出完善国有产权管理的意见，制订企业国有产权管理的规章制度和管理办法；承担监管企业产权登记、划转、处置等；承担监管企业资产评估项目的核准、备案和评估管理；审核监管企业资本金变动、股权管理及发债方案；监督、规范企业国有资产交易；完善监管企业国有资本运作制度；指导国有资本运营公司开展国有资本运营；组织监管企业上交国有资本收益；承办国有资本预决算编制执行。

5.规划发展与科技创新处

研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议；指导监管企业布局和结构调整；指导监管企业制定发展战略和规划，对监管企业重大投资、境外投资和担保进行监管；组织指导监管企业科技创新工作，提出推动监管企业科技创新的政策建议，推动监管企业实施创新驱动发展战略，培育战略性新兴产业，提升监管企业科技创新体系能力。

6.企业改革与对外合作处

研究提出国有企业改革、国有资本授权经营体制改革的政策建议；指导国有企业建立中国特色现代企业制度；健全完善规范董事会运作的制度体系；审核监管企业新设、重组、合并、分立、改制、破产、解散、上市、合资等方案；承办监管企业章程审核工作；指导监管企业对外开放合作、开展国际化经营；协调指导自治区本级政企分开工作；指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。

7.综合监督与追责处：

组织开展对有关共性问题的专项核查；指导监管企业建立健全内部控制和风险管控体系；指导督促监管企业违规经营投资追究工作；组织开展国有资产重大损失调查，研究提出有关责任追究的意见建议；指导监管企业内部审计工作；负责机关内部审计工作。承担国有资产监督管理体制改革等重大问题的调查研究工作；负责重要文件和报告的起草工作；承担机关信访工作，指导和协调所监管企业信访和维护稳定工作；承担指导和监督市、县国有资产管理的具体工作；牵头负责行政审批工作。

8.社会责任处

研究提出推动监管企业履行社会责任的政策建议，指导监管企业履行社会责任，督促指导监管企业的安全生产和应急管理、能源节约和生态环境保护工作；承担机关信访维稳工作，指导和协调监管企业信访维稳工作。

9.企业领导人员管理处

根据有关规定，承担对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议；考察推荐董事、监事及独立董事人选；探索符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员考核、评价和选任方式；拟订并组织实施向自治区直属国有控股和参股企业派出国有股权代表的方案。

10.考核分配处

完善监管企业负责人经营业绩考核制度，开展监管企业负责人经营业绩年度和任期考核；完善监管企业负责人薪酬管理办法，并根据考核结果组织实施；规范监管企业负责人履职待遇、业务支出管理和职工福利保障；调控监管企业工资分配总体水平；健全监管企业中长期激励约束机制并规范组织实施；指导和协调监管企业涉及农民工工资的有关工作；协调办理监管企业改制人员历史遗留问题中涉及工资待遇的有关事项。

11.党建工作处（党委组织部）

根据有关规定，负责所监管企业党的组织建设和党员教育、管理工作，协助做好中央驻桂企业党的建设工作；指导所监管企业的人才队伍建设和教育培训工作。

12.宣传群工处（党委宣传部、群众工作部、统战部）

根据有关规定，负责所监管企业党的思想建设、精神文明建设和宣传工作；指导和推进所监管企业的思想政治工作和企业文化建设工作；负责对外宣传和新闻工作；协调所监管企业的工会、青年、妇女工作，承担所监管企业共青团工作委员会的日常工作；指导所监管企业的统战工作和知识分子工作。

13.人事与离退休人员工作处

负责机关和直属单位的人事管理和机构编制工作；承担机关和直属单位的外事工作，开展对外交流与合作；负责机关离退休人员工作，指导直属单位的离退休人员工作。

14.机关党委

负责机关和直属单位的党群工作。

    根据《关于自治区纪委驻自治区人民政府国有资产监督管理委员会纪检组机构编制事项的通知》（桂编〔2017〕9号），撤销原自治区国资委纪律检查委员会一室、二室，自治区纪委驻自治区国资委纪检组设3个内设机构：办公室、第一纪检室、第二纪检室。

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会   

               2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表一：收入支出决算总表（单位：万元）

表二：收入决算表（单位：万元）

表三：支出决算表（单位：万元）

表四：财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（单位：万元）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（单位：万元）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：万元）

注：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（单位：万元）

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（单位：万元）

第三部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入12307.47万元，其中本年收入12307.47万元，较2023年度决算数减少267.05万元，下降2.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9311.31万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2913.62万元，增长45.54%，主要原因是2023年决算原列入国有资本经营预算项目的“自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费”2024年按照审计要求调整为一般公共预算项目，且2024年自治区人社厅追加我委拨付给企业的人才经费项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数不变。

3.国有资本经营预算财政拨款收入2996.16万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2985.67万元，下降49.91%，主要原因是2023年决算原列入国有资本经营预算项目的“自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费”2024年按照审计要求调整为一般公共预算项目，且2024年国有资本经营预算项目“区直外部董事年度人工成本”因外董未完全配备支出减少。

4.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少195万元，下降100%，主要原因是2024年无上年结转和结余经费。

我部门无事业收入、经营收入、其他收入和非财政拨款结余。    

（二）本部门2024年度总支出12307.47万元，其中本年支出12307.47万元, 较2023年度决算数减少267.05万元，下降2.12%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）3750.07万元：主要用于自治区国资委机关、代管的原中国有色金属南宁公司、原糖业公司、部分监管企业离退休人员生活补助、物业补贴，在职人员的养老保险、职业年金和年中追加给企业的技能大师工作室等人才资金。较2023年度决算数增加1268.94万元，增长51.14%，主要原因是2024年年中追加给企业人才资金项目增加。

2.卫生健康支出（类）112.82万元：主要是根据自治区统一规定，按比例计缴自治区国资委（含机关服务中心、派驻纪检监察组）在职在编人员的医疗保障缴费。较2023年度决算数增加7.83万元，增长7.46%，主要原因是2024年人员增加及基数调整。 

3.资源勘探工业信息等支出（类）5263.44万元：主要用于自治区国资委（含机关服务中心、派驻纪检监察组）为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项国资国企工作任务、保障国资国企发展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于国资国企信息化建设、设备更新维护等方面的项目支出。较2023年度决算数增加1427.63万元，增长37.22%，主要原因是2023年决算原列入国有资本经营预算项目的“自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费”2024年按照审计要求调整为一般公共预算项目。

4.住房保障支出（类）184.98万元：主要用于按照国家政策规定向自治区国资委（含机关服务中心、派驻纪检监察组）职工缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加14.22万元，增长8.33%，主要原因是2024年人员增加及基数调整。

5.国有资本经营预算支出（类）2996.16万元：主要用于解决企业历史遗留问题及改革成本，区直外部董事年度人工成本支出等。较2023年度决算数减少2985.67万元，下降49.91%，主要原因是2023年决算原列入国有资本经营预算项目的“自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费”2024年按照审计要求调整为一般公共预算项目，且2024年国有资本经营预算项目“区直外部董事年度人工成本”因外董未完全配备支出减少。

    6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与上年相比不变。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与上年相比不变。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出 9311.31万元，较2023年度决算数增加2718.62万元，增长41.24%。其中：基本支出3354.58万元，项目支出5956.73万元。

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6894.28万元，支出决算为9311.31万元，完成年初预算的135.06%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为1279.78万元，支出决算为3750.07万元，完成年初预算的293.02%。完成比例超过100%的主要原因为年中追加预算经费额度较高，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）支出决算为540.35万元，该项是年中追加资金，主要用于2024年博士后创新实践基地项目和2024年广西博士后“两站”项目补助经费，完成追加预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出决算为1532.00万元，该项是年中追加资金，主要用于2024年第九批广西人才小高地项目补助资金、2024年自治区特聘专家项目、青苗人才普惠性支持政策有关资助经费、第十批自治区级专业技术人员继续教育基地第一次补助资金，完成追加预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数602.33万元，该项主要用于支付离休人员增加补贴和机关事业单位退休人员补贴、建国初期退休干部医疗费和护理费、离退休干部春节慰问经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、物业服务补贴（离退休人员）。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算数234.85万元，该项主要用于支付事业单位退休人员补贴、退休干部春节慰问经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、物业服务补贴（退休人员）。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数244.73万元。。该项主要用于支付在职在编人员缴纳的养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数121.92万元。该项主要用于支付在职在编人员缴纳的职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出决算数340.00万元，该项是年中追加给企业的过户项目资金，主要用于企业国家级技能大师工作室补助和2024年自治区就业补助资金，完成追加预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数133.89万元，该项是年中调整追加的死亡抚恤金，完成追加预算的100%。

（二）卫生健康（类）年初预算为112.77万元，支出决算为112.82万元，完成年初预算100.04%。主要用于：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数102.38万元。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数10.44万元。

（三）资源勘探工业信息等支出（类） 年初预算为5318.85万元，支出决算为5263.44万元，完成年初预算98.96%。主要用于：

1.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出决算数1796.29万元。主要为委机关本级及驻自治区国资委纪检监察组根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）支出决算数3273.09万元。主要为用于国资国企业务监管、信息化建设、设备更新维护等方面的项目支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）支出决算数194.06万元。主要为委机关服务中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为182.87元，支出决算为184.98万元，完成年初预算101.15%。主要用于：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数184.98元。为按照国家政策规定向自治区国资委职工发放的住房公积金支出。

    三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3354.58万元，支出具体情况如下：

    （一）工资福利支出2214.42万元，完成年初预算的107.42%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。完成比例超过100%主要原因为年内增人增资，追加了相关人员经费。

    （二）商品和服务支出368.6万元，完成年初预算的91.18%。主要包括办公费27.55万元、印刷费2.99万元、水费2.27万元、电费14.74万元、邮电费26.67万元、差旅费63.73万元、维修（护）费5.00万元、会议费4.18万元、培训费1.00万元、公务接待费1.37万元、劳务费0.99万元、工会经费30.48万元、福利费3.82万元、公务用车运行维护费16.17万元、其他交通费用119.26万元、其他商品和服务支出48.38万元。完成比例未达100%主要原因为落实过紧日子相关要求压减三公两费及一般性支出。

    （三）对个人和家庭的补助支出771.56万元，完成年初预算的101.05%。完成比例超过100%主要原因为退休人员增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2024年度没有政府性基金收入和支出。

    五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2024年度国有资本经营预算支出2996.16万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出2996.16万元。

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2024年度国有资本经营预算支出年初预算为4590.72万元，支出决算为2996.16万元，完成年初预算的65.27%。

（一）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为992.24万元，支出决算为878.52万元，完成年初预算的88.54%。主要用于原215地质队离退休人员参照事业单位待遇补差费用支出。

（二）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）年初预算为1818.72万元，支出决算为1233.16万元，完成年初预算的67.80%。主要用于广西新发展交通集团有限公司广西壮族自治区航务工程处改革成本支出。

 （三）其他国有资本经营预算支出（款）国有企业政策性补贴（项）年初预算为1779.76万元，支出决算为884.49万元，完成年初预算的49.70%。主要用于区直外部董事年度人工成本支出，预决算差异率较大的原因为2024年企业外部董事未完全配备。

    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 17.54万元，完成年初预算的32.44 %，比上年减少14.63万元，主要原因是2023年公车用车购置费增加19.58万元，2024年未购置公车。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算16.17万元，公务接待费支出决算1.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出16.17万元。其中：

    公务用车购置支出0.00万元，比上年减少19.58万元，原因是2023年，广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会根据公务用车处置更新和政府采购有关规定、流程及相关批复，购买了一辆国产红旗牌H7 (1.8排量)轿车作为实物保障用车。2024年无相关购车计划。

    公务用车运行支出16.17万元，完成年初预算的56.32%，比上年增加4.86万元，原因是未更新置换的部分老旧公务车维修费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展国资监管业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出16.17万元，平均每辆1.80万元。

（三）公务接待费支出1.37万元，完成年初预算的25.56%，比上年增加0.09万元，原因是国内外事接待次数增加。国内公务接待批次7次，人次65次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内外事接待次数1次，人次14人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出368.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少35.65万元，降低8.82 %，比上年决算数增加3.20元，增长0.88 %。主要原因是：人员数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

    本部门2024年度政府采购支出总额2167.33万元，其中：政府采购货物支出41.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2125.93万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额2167.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2167.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数11484.99万元，执行数12307.47万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看：

1.产出指标50分，自评得分47.48分。

（1）数量指标18项，总分20分，得分18.48分。完成度无偏差的指标共12项，有偏差指标6项。偏差指标及原因为：

①指标“组织监管企业人员及机关人员培训班”。年初设定指标值为全年开展培训班不少于8次，实际开展培训班19次，偏差度为137.50%。主要原因为已向组织部报送19个相关培训班次申请计划，但编制预算时组织部尚未批复，担心会有培训班审核不通过。

②指标“完成国资监管项目后评价工作报告”。年初设定指标为全年完成后评价工作报告不少于2份，实际完成后评价工作报告6份，偏差度为200%，主要原因为年初根据我委以往的工作任务和实际工作情况，初步估计可完成数量，但在实际工作中，委领导、委各级职工积极主动根据自治区党委、政府工作重点，全力以赴开展国资监管项目评价，不断细化评价标准，契合新政策要求，增加评价维度，履行我委推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和构建领域职能，实现该指标的较大突破。

③指标“提交监管企业年度工资总额预算执行情况、年度企业负责人薪酬管理专项审计报告及审核批复文件”。年初设定指标不少于20份，实际完成17份，偏差-15%。主要原因为：部分指标已达成，指标设置偏低，进一步加强指标设置科学性。

④指标“开展理论宣讲”。该指标年初设定值为2024年开展不少于2次，实际开展次数为3次，偏差度为50%。主要原因为预算编制时间早于各文件出台时间，原预算无法覆盖突发性重大会议/文件出台。

⑤指标“制作宣传板块”。该指标年初设定值为不少于5个，实际完成宣传板块制作8个，偏差度为60%。主要原因为年初根据我委以往的工作任务和实际工作情况，初步估计可完成数量，但在实际工作中，上级临时要求增加“文明建设”等主题，导致展板数量超过预期。

⑥指标“在广西日报等主流媒体刊发新闻稿件”。该指标年初设定值为不少于5篇，实际完成29篇，偏差度为480%。主要原因为年初根据我委以往的工作任务和实际工作情况，初步估计可完成数量，但在实际工作中，委领导、委各级职工积极主动投稿发表，实现了较大的超预期成果。

⑦指标“到监管企业开展巡察，形成巡察报告”。该指标年初设定值为不少于1次，实际完成0次，偏差度为-100%，主要原因为自治区政策变化，上级未通知开展企业巡查工作。

（2）质量指标6项，总分10分，自评得分9分。完成度无偏差的指标共5项，有偏差指标1项。偏差指标及原因为：

指标“开展国有企业巡视抽查覆盖率”，年初设定质量指标抽查率不小于20%，实际完成度为0%，原因为由于自治区政策变化，2024年度上级未通知开展企业巡查工作。

（3）时效指标5项，总分10分，自评得分10分。无完成度存在偏差的指标。

（4）成本指标3项，总分10分，自评得分10分。无完成度偏差指标。

2.效益指标30分，自评得分30分

（1）经济效益指标3项，总分20分，自评得分20分。无完成度偏差指标。

（2）社会效益指标1项，总分10分，自评得分10分。无完成度偏差指标。

3.满意度指标10分，自评得分10分

我委设“服务对象满意度”指标1项，年初设定完成值为监管企业满意度不低于80%，经调查，监管企业满意度为90%，达到年初设定指标。

4.预算执行10分，自评得分9.98分：一般公共预算拨款预算执行率99.78%；国有资本经营预算执行率100%。

 （二）项目支出绩效自评结果。

 1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目48个，项目支出总额8952.90万元。其中，本级项目47个，本级项目支出8905.20万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：36个项目评为一等，涉及资金6532.80万元，占项目总数比例75%，占项目支出总额比例72.99%；12个项目评为二等，涉及资金2420.10万元，占项目总数比例27.01%，占项目支出总额比例25%；无项目评为三等和四等。自评发现的主要问题及原因：一是年初预算绩效目标设置不够科学精准，对客观原因估计不足，以致个别项目预算绩效实际产出与年初目标值存在偏差；二是指标值未及时更新，到监管企业开展巡察工作项目由于政策变化以及文件规范要求，企业巡察工作不得开展。导致部分指标值未完成。下一步改进措施：一是组织相关人员加强培训学习，提高全员预算绩效管理意识；二是加大预算绩效目标跟踪监控力度，及时根据业务和预算执行情况调整预算绩效目标值，提高预算绩效管理水平；三是进一步加强部门之间的沟通与协调，确保数据的准确性。

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，广西国资国企在线监管系统运维费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为104.64万元，执行数为104.64万元，完成预算的100%。2024年我委通过委托专业机构从系统功能运维、硬件维护服务系统安全服务、系统安全服务、产品软件维护服务四个方面对在线监管17个子系统进行运维，保证在线监管系统的正常运转。国企在线监管系统维护设施设备、信息系统数量共17个，2024年系统未发生故障，发生故障维护响应时间小于90分钟，2024年支付委托业务费104.64万元，系统正常使用年限至少10年。绩效目标均已达成。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金1975.00万元。从评价情况来看，2024年我委已完成32份年度决算审计报告及专项说明；决算审计报告符合会计准则。通过聘请第三方机构对监管企业年度财务决算资料进行审核，实现年度决算审计报告可靠性超过95％，有效提高企业的财务管理水平。绩效目标已达成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。