广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心2024年度部门决算

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心

2024年度部门决算

目    录

第一部分：第一部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理

委员会机关服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理

委员会机关服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人民政府国有资产

监督管理委员会机关服务中心概况

一、本部门职责

    广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心为自治区国资委提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心为公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督

管理委员会机关服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表一：收入支出决算总表（单位：万元）

表二：收入决算表（单位：万元）

表三：支出决算表（单位：万元）

表四：财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（单位：万元）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（单位：万元）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：万元）

注：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（单位：万元）

注：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（单位：万元）

注：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心2024年无“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理

委员会机关服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入266.52万元，其中本年收入266.52万元, 较2023年度决算数减少63.59万元，下降19.26%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入266.52万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少63.59万元，下降19.26%，主要原因是项目支出机关服务管理业务费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与上年相比不变。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与上年相比不变。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年相比不变。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比不变。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年相比不变。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年相比不变。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年相比不变。

（二）本部门2024年度总支出266.52万元，其中本年支出266.52万元, 较2023年度决算数减少63.59万元，下降19.26%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）45.10万元：主要用于自治区国资委机关服务中心在职人员的养老保险、职业年金支出。较2023年度决算数减少6.43万元，下降12.48%，主要原因是人员结构变化及缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）10.44万元：主要用于根据自治区统一规定，按规定比例计缴自治区国资委机关服务中心在职人员的医疗保障。较2023年度决算数增加2.01万元，增长23.84%，主要原因是人员结构变化及基数调整。

3.资源勘探工业信息等支出（类）194.06万元：主要用于自治区国资委机关服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2023年度决算数减少61.83万元，下降24.16%，主要原因是项目支出机关服务管理业务费减少。

4.住房保障支出（类）16.92万元：主要用于按照国家政策规定向自治区国资委机关服务中心职工缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加2.67万元，增长18.74%，主要原因是人员结构变化及基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与上年相比不变。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与上年相比不变。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出266.52万元，较2023年度决算数减少63.59万元，下降19.26%。其中：基本支出218.83万元，项目支出47.69万元。

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.49万元，支出决算为266.52万元，完成年初预算的87.53%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为68.91万元，支出决算为45.10万元，完成年初预算的65.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构变化及基数调整。主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算数11.25万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数22.57万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数11.28万元。

（二）卫生健康（类）年初预算10.44万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算100%。主要用于：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数10.44万元。

（三）资源勘探工业信息等支出（类） 年初预算为208.21万元，支出决算为194.06万元，完成年初预算93.20%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出机关服务管理业务费减少，主要用于：

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）支出决算数194.06万元。主要为委机关服务中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为16.92元，支出决算为16.92万元，完成年初预算100.00%。主要用于：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数16.92元。为按照国家政策规定向自治区国资委职工发放的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出218.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出173.93万元，完成年初预算的94.08%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。完成比例未超过100%主要原因为人员结构变化。

（二）商品和服务支出33.43万元，完成年初预算的89.17%。主要包括办公费2.00万元、水费0.46万元、电费2.62万元、邮电费1.32万元、差旅费4.73万元、维修（护）费2.00万元、会议费0.57万元、培训费0.28万元、工会经费2.82万元、福利费0.61万元、其他交通费用8.57万元、其他商品和服务支出7.46万元。完成比例未达100%主要原因为按照相关要求压减三公两费及一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出11.46万元，完成年初预算的27.21%。完成比例未达100%主要原因为其他对个人和家庭的补助支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心2024年度没有政府性基金收入和支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心2024年度没有国有资本经营预算收入和支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，比上年减少0.12万元，主要原因是2024年公务接待费减少0.12万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2024年，自治区国资委机关服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，比上年减少0.12万元，原因是压缩三公两费开支。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出33.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少4.06万元，降低10.83%，比上年决算数减少0.29万元，下降0.86%。主要原因是：落实过紧日子要求压缩三公两费及一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位无车辆及单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目1个，项目支出总额47.69万元。其中，本级项目1个，本级项目支出47.69万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金47.69万元，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，机关服务管理业务费项目自评得分为99.72分，一等，项目全年预算数为49.09万元，执行数为47.69万元，完成预算的97.15%。项目绩效目标完成情况：按项目年度绩效目标计划，自治区国资委机关服务中心对办公区域开展日常管理工作，按时支付水电费、办公费等，有效保障了国资委机关的正常运转。自评发现的主要问题及原因无。下一步改进措施无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。