广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算

广西壮族自治区人民政府

国有资产监督管理委员会

2019年度部门决算

二○二○年八月

目    录

第一部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

概况

一、主要职能

根据《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）、《自治区党委、自治区人民政府关于区直机构改革的实施意见》（桂发〔2004〕1号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2004〕76号）精神，2004年，组建了广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称自治区国资委），为广西壮族自治区人民政府（以下简称自治区人民政府）直属正厅级特设机构。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2010〕113号）规定，自治区人民政府授权自治区国资委代表自治区人民政府履行出资人职责。自治区国资委监管范围是自治区直属企业（含区直部门所属企业、经营与开发类事业单位）的国有资产，以及自治区授权的经营性国有资产的监督管理。

（一）主要职责

1．根据自治区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和自治区人民政府规章履行出资人职责，监管自治区直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2．负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的地方性法规和自治区人民政府规则草案，制定有关监管制度，依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

3．指导推进全区国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4．承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5．通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

6．按照有关规定，代表自治区人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

7．负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和制定等工作。

8．根据自治区人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

9．按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

10．承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）职责调整

1．加强指导推进国有企业改革和重组的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和构建领域。

2．强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构情况

根据上述职责，自治区人民政府国有资产监督管理委员会设13个内设机构：

1．办公室（党委办公室）

负责机关文秘、会议、机要、保密、信息、财务、档案、安全包围、应急管理、信息化和政务公开工作；负责党委会和委主任办公会议决定事项的督办工作。

2．政策法规处

起草国有资产监督管理的地方性法规和规章草案；承担机关政策性文稿和规范性文件的审核协调工作；研究国有企业改革和发展中的有关法律问题，指导和协调所监管企业法制建设；承办机关法律事务。

3．财务监督与考核评价处

负责所监管企业财务监督工作，承办所监管企业财务预决算的有关工作；负责所监管企业绩效评价工作；研究提出所监管企业重大资产损失责任追究的意见和措施；承担自治区直属企业清产核资及其资产损失核销工作；承担国有资产统计分析工作；综合研究国有经济和所监管企业的运行状况；完善所监管企业负责人经营业绩考核制度，对所监管企业负责人进行年度和任期考核；综合考核评价所监管企业的经营业绩；提出国有企业收入分配制度改革的指导意见；按照有关规定，承担所监管企业工资分配总体水平的调控工作；提出所监管企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施；规范所监管企业负责人职务消费和职工福利保障。

4．产权与收益管理处

研究提出改革国有资产管理办法和管理制度的意见，拟订国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的管理制度和管理办法；负责所监管单位国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；负责所监管单位资产评估项目的核准和备案；对所监管企业国有资产进行预算管理，负责所监管国有资产收益的监缴，并对收益的使用进行监督；审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；制订企业国有资产产权交易监督管理制度，培育和发展产权交易市场，监督、规范国有产权交易。

5．企业改革改组发展处

研究提出全区国有企业改革的政策建议；研究提出发展大公司大企业集团的政策、措施；指导国有企业的现代企业制度建设和董事会建设工作；研究完善国有资产授权经营制度并对授权企业进行监督；拟订所监管企业的合并、股份制改造、上市、合资等重组方案，对其中需要国有股东决定的事项提出意见；审核所监管企业的发展战略和规划；承担对所监管企业重大投资决策履行出资人职责的工作；承担所出资的国有独资公司章程的审核工作；指导国有企业主辅分离、辅业改制和富余人员分流工作；指导所监管企业的技术创新、管理现代化和信息化等工作；联系所监管企业安全生产工作；拟订自治区政企分开和企业国有产权改革工作方案及有关政策，协调指导自治区直属政企分开和企业国有产权改革工作。

6．综合管理处（行政审批办公室）

承担国有资产监督管理体制改革等重大问题的调查研究工作；负责重要文件和报告的起草工作；承担机关信访工作，指导和协调所监管企业信访和维护稳定工作；承担指导和监督市、县国有资产管理的具体工作；牵头负责行政审批工作。

7．监事会工作处（自治区国有企业监事会工作办公室）

根据有关规定，承担国有企业监事会的日常管理工作。

8．企业领导人员管理处

根据有关规定，承担对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议；考察推荐董事、监事及独立董事人选；探索符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员考核、评价和选任方式；拟订并组织实施向自治区直属国有控股和参股企业派出国有股权代表的方案。

9．社会事业资产管理处

负责监督管理自治区人民政府授权的科研院所转制企业和经营性国有资产；拟订国有资产经营公司组建方案；参与研究制订全区经营性国有资产监管工作的有关政策、制度和办法；承担自治区直属企业住房制度改革方案审核工作。

10．党建工作处（党委组织部）

根据有关规定，负责所监管企业党组织建设和党员教育、管理工作，协助做好中央驻桂企业党的建设工作；指导所监管企业的人才队伍建设和教育培训工作。

11．宣传群工处（党委宣传部、党委群众工作部、党委统战部）

根据有关规定，负责所监管单位党的思想建设、精神文明建设和宣传工作；指导和推进所监管企业的思想政治工作和企业文化建设工作；负责对外宣传和新闻工作；协调所监管企业的工会、青年、妇女工作，承担所监管企业共青团工作委员会的日常工作；指导所监管企业的统战工作和知识分子工作。

12．人事处

负责机关和直属单位的人事管理和机构编制工作；承担机关和直属单位的外事工作，开展对外交流与合作。

机关党委   负责机关和直属单位的党群工作。

离退休人员工作处   负责机关离退休人员工作，指导直属单位的离退休人员工作。

根据《关于自治区纪委驻自治区人民政府国有资产监督管理委员会纪检组机构编制事项的通知》（桂编〔2017〕9号），撤销原自治区国资委纪律检查委员会一室、二室，自治区纪委驻自治区国资委纪检组设3个内设机构：办公室、第一纪检室、第二纪检室。

（二）机构情况说明

由于自治区国资委机关服务中心、自治区纪委监委派驻自治区国资委纪检监察组没有独立账户，所有预算收支与自治区国资委本级合并账户管理，相关人员和项目经费统一编入自治区国资委本级年度预算。因此，自治区国资委2019年度决算报表涵盖的独立编制机构包括：自治区国资委本级、自治区国资委机关服务中心、自治区纪委监委派驻自治区国资委纪检监察组；但在报表中仅体现自治区国资委单个账户。

（三）人员情况说明

2019年，实有人数共262人，其中行政人员75人，非参公事业人员11人，退休人员161人，离休人员8人，长期聘用人员7人。

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表一：2019年度收入支出决算总表

表二：2019年度收入决算表

表三：2019年度支出决算表

表四：2019年度财政拨款收入支出决算总表

表五：2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：2019年度一般公共预算基本支出决算表

表七：2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度决算总收入6653.01万元，较2018年度决算数减少18709.05万元，下降73.77%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入6652.18万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少18708.59万元，下降73.77%。主要是因机构改革，有关职能和项目支出划出。

2．自治区国资委无政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、用事业基金弥补收支差额以及其他收入。

3．上年结转和结余0.83万元，为以前年度现金结余。较2018年度决算数1.29万元减少0.46万元，下降35.66%。主要是现金支出，逐年消化、逐年减少库存现金。

（二）本部门2019年度总支出6652.43万元，较2018年度决算数减少18706.87万元，下降73.77%。具体支出包括：

1．一般公共服务支出（类）609.11万元：主要用于：

（1）根据《关于追加2019年广西博士后“两站”项目补助经费的函》（桂财社函〔2019〕159号），追加我委企业广西新发展交通集团有限公司、广西玉柴机器股份有限公司、广西柳工集团有限公司、广西柳州钢铁集团有限公司、广西交通投资集团有限公司和广西汽车集团有限公司博士后“两站”项目补助资金共98.36万元；《关于追加第五批广西博士后创新实践基地项目经费的函》（桂财社函〔2019〕113号），追加广西建工集团有限责任公司、广西北部湾银行股份有限公司、北海诚德镍业有限公司、广西农业机械研究院有限公司、南宁糖业股份有限公司博士后创新实践基地项目经费共50万元。以上资金均用于直接过户我委专项划拨对应企业，年初预算没有安排。

（2）根据《关于追加2019年第六、七批特聘专家补助资金的函》（桂财社函〔2019〕69号），追加我委企业广西玉柴机器股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司和广西路桥工程集团有限公司特聘专家补助资金62.2368万元；《关于追加2019年第八批特聘专家补助资金的函》（桂财社函〔2019〕183号），追加我委企业广西柳工机械股份有限公司特聘专家补助资金35.5592万元。根据《关于追加2019年广西第六、七、八批特聘专家“特聘专家岗位津贴税费”和“科研团队岗位津贴税费”的函》（桂财社函〔2019〕231号），追加我委企业广西玉柴机器股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司和广西路桥工程集团有限公司特聘专家“特聘专家岗位津贴税费”和“科研团队岗位津贴税费15.9540万元。以上资金均用于直接过户我委划拨至对应企业自治区特聘专家补助，年初预算没有安排。

（3）根据《关于追加2019年自治区财政广西人才小高地项目资金的函》（桂财社函〔2019〕130号），追加我委企业广西新发展集团人才小高地专项资金187.00万元；《关于追加2019年自治区级人才小高地项目补助资金的函》（桂财社函〔2019〕180号），追加广西鱼峰集团有限公司人才小高地专项资金125万元。以上资金均用于直接过户我委专项划拨人才小高地项目，年初预算没有安排。

（4）根据《关于追加2019年自治区级专业技术人员继续教育基地补助资金的函》（桂财资函〔2019〕188号），追加我委企业广西玉柴机器集团有限公司补助资金30.00万元，年初预算没有安排。

（5）根据《关于追加2019年党政干部教育经费的函》（桂财行函〔2019〕66号），追加自治区党委组织部委托我委开展“深化国企改革专题班”干部教育工作经费5.00万元，年初预算没有安排。

此类支出较2018年度决算数减少2697.57万元，下降81.58%。主要原因是该项科目并非我委申报年度预算可以使用的功能分类科目，历年相关收入支出均为有关单位划转由我委执行支出拨付的相关预算指标，由于我委没有政策决定权无法预计该科目收支增减趋势，2019年度下降的原因在于划拨我委执行的预算指标下降。

2．社会保障和就业支出（类）1966.77万元，主要用于：

（1）自治区国资委机关（含机关服务中心）按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出（含2019年中追加的因增人增资、标准更新等追加的离退休人员经费、生活补助、物业费补贴预算支出）。

（2）按照自治区最新修订的事业单位绩效工资和离退休人员补贴核算政策，核发的原中国有色金属工业南宁公司退休人员生活补贴。

（3）根据《关于追加2018年度离退休生活补助经费（补差部分）的函》（桂财资函〔2019〕75号），追加我委2018年度离退休生活补助经费167.80万元；根据《关于追加广西航务工程处和宏桂集团2019年度相关离退休人员生活补助经费的函》（桂财资函〔2019〕112号），追加我委企业广西航务工程管理处2019年退休人员生活补助268.2万元，追加我委企业宏桂集团2019年离休（镇南关）人员生活补助32万元，合计追加共300.2万元，直接过户我委划拨至相关企业，专项用于保障相关企业离退休人员待遇。

（4）根据《关于追加2018年度国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室中央财政补助资金的函》（桂财社函〔2019〕84号），追加我委企业广西汽车集团有限公司和广西玉柴机器股份有限公司技能大师工作室20.00万元；《关于追加2019年度自治区级高技能人才培训基地和技能大师工作室自治区财政补助资金的函》（桂财社函〔2019〕132号），追加我委企业广西汽车集团有限公司、广西玉柴机器股份有限公司和广西建工集团技能大师工作室150.00万元.以上资金专项用于直接过户我委划拨至对应技能大师工作室项目，年初预算没有安排。

此类支出较2018年度决算数减少10792.85万元，下降84.58%。主要原因是较2018年追加给企业“三供一业”项目减少。

3．卫生健康支出（类）86.82万元

主要用于自治区国资委机关（含机关服务中心）按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。

此类支出较2018年度决算数减少16.69万元，下降16.12%，主要原因是2019年度机构调整，有部分人员调出。

4．农林水支出（类）663.66万元，主要用于：

根据《关于追加2019年第二批中央财政林业改革发展资金的函》（桂财农函〔2019〕198号），追加我委企业广西林业集团第二批中央财政林业改革发展资金663.66万元。上述追加经费全部直接过户我委划拨至相关企业，年初预算没有安排。

此类支出较2018年度决算数增加338.66万元，增长104.2%。主要原因为该项科目并非我委申报年度预算可以使用的功能分类科目，相关收入支出为有关单位划转由我委执行支出拨付的相关预算指标，我委没有政策决定权无法预计该科目收支增减趋势。

5．资源勘探信息等支出（类）3184.48万元

主要用于国资委机关（含机关服务中心）履行职能、开展业务等相关经费支出，其中基本支出1697.86万元，项目支出1486.62万元。

此类支出较2018年度决算数减少4874.74万元，下降60.49%，主要原因是机构改革，人员减少。

6．住房保障支出（类）141.6万元。

主要用于按照国家政策规定向自治区国资委机关（含机关服务中心）职工缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。

此类支出较2018年度决算数减少13.67万元，下降8.8%，下降的主要原因是机构改革，人员减少。

7．年末结转和结余0.58万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，今后每年逐年减少。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2019 年度一般公共预算财政拨款支出6652.43万元，较2018年度决算数减少18706.87万元，下降73.77%。基本支出2930.28万元，项目支出3722.16万元。自治区国资委2019年度一般公共预算支出年初预算9535.44万元，因机构改革调减2881.08万元，调减后预算6654.36万元，支出决算数为6652.43万元，完成预算的99.97%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为609.11万元，年初预算完成度无法核算。预决算差异主要原因为年内预算调整，主要用于：

1．根据《关于追加2019年广西博士后“两站”项目补助经费的函》（桂财社函〔2019〕159号），追加我委企业广西新发展交通集团有限公司、广西玉柴机器股份有限公司、广西柳工集团有限公司、广西柳州钢铁集团有限公司、广西交通投资集团有限公司和广西汽车集团有限公司博士后“两站”项目补助资金共98.36万元；《关于追加第五批广西博士后创新实践基地项目经费的函》（桂财社函〔2019〕113号），追加广西建工集团有限责任公司、广西北部湾银行股份有限公司、北海诚德镍业有限公司、广西农业机械研究院有限公司、南宁糖业股份有限公司博士后创新实践基地项目经费共50万元。以上资金均用于直接过户我委专项划拨对应企业，年初预算没有安排。

2．根据《关于追加2019年第六、七批特聘专家补助资金的函》（桂财社函〔2019〕69号），追加我委企业广西玉柴机器股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司和广西路桥工程集团有限公司特聘专家补助资金62.2368万元；《关于追加2019年第八批特聘专家补助资金的函》（桂财社函〔2019〕183号），追加我委企业广西柳工机械股份有限公司特聘专家补助资金35.5592万元。根据《关于追加2019年广西第六、七、八批特聘专家“特聘专家岗位津贴税费”和“科研团队岗位津贴税费”的函》（桂财社函〔2019〕231号），追加我委企业广西玉柴机器股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司和广西路桥工程集团有限公司特聘专家“特聘专家岗位津贴税费”和“科研团队岗位津贴税费15.9540万元。以上资金均用于直接过户我委划拨至对应企业自治区特聘专家补助，年初预算没有安排。

3．根据《关于追加2019年自治区财政广西人才小高地项目资金的函》（桂财社函〔2019〕130号），追加我委企业广西新发展集团人才小高地专项资金187.00万元；《关于追加2019年自治区级人才小高地项目补助资金的函》（桂财社函〔2019〕180号），追加广西鱼峰集团有限公司人才小高地专项资金125万元。以上资金均用于直接过户我委专项划拨人才小高地项目，年初预算没有安排。

4．根据《关于追加2019年自治区级专业技术人员继续教育基地补助资金的函》（桂财资函〔2019〕188号），追加我委企业广西玉柴机器集团有限公司补助资金30.00万元，年初预算没有安排。

5．根据《关于追加2019年党政干部教育经费的函》（桂财行函〔2019〕66号），追加自治区党委组织部委托我委开展“深化国企改革专题班”干部教育工作经费5.00万元，年初预算没有安排。

（二）“文化旅游体育与传媒支出” 年初预算为150.00万元，支出决算为0.00万元，年初预算完成度无法核算。预决算差异主要原因为机构改革，项目划出，年内预算调整。

（三） “社会保障和就业支出” 年初预算为1779.31万元，支出决算为1966.77万元，完成年初预算110.54%。完成比例超过100%主要原因为年内预算调整额度较高。

1．自治区国资委机关（含机关服务中心）按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出（含2019年中追加的因增人增资、标准更新等追加的离退休人员经费、生活补助、物业费补贴预算支出）。

2．按照自治区最新修订的事业单位绩效工资和离退休人员补贴核算政策，核发的原中国有色金属工业南宁公司退休人员生活补贴。

3．根据《关于追加2018年度离退休生活补助经费（补差部分）的函》（桂财资函〔2019〕75号），追加我委2018年度离退休生活补助经费167.80万元；根据《关于追加广西航务工程处和宏桂集团2019年度相关离退休人员生活补助经费的函》（桂财资函〔2019〕112号），追加我委企业广西航务工程管理处2019年退休人员生活补助268.2万元，追加我委企业宏桂集团2019年离休（镇南关）人员生活补助32万元，合计追加共300.2万元，直接过户我委划拨至相关企业，专项用于保障相关企业离退休人员待遇。

4．根据《关于追加2018年度国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室中央财政补助资金的函》（桂财社函〔2019〕84号），追加我委企业广西汽车集团有限公司和广西玉柴机器股份有限公司技能大师工作室20.00万元；《关于追加2019年度自治区级高技能人才培训基地和技能大师工作室自治区财政补助资金的函》（桂财社函〔2019〕132号），追加我委企业广西汽车集团有限公司、广西玉柴机器股份有限公司和广西建工集团技能大师工作室150.00万元.以上资金专项用于直接过户我委划拨至对应技能大师工作室项目，年初预算没有安排。

（四）“卫生健康支出”年初预算为104.19万元，支出决算为86.82万元，完成年初预算83.33%。主要原因为人员减少。主要用于：自治区国资委机关（含机关服务中心）按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。

（五）“农林水支出”年初预算为0万元，支出决算663.66万元，年初预算完成度无法核算。预决算差异主要原因为年内预算调整。根据《关于追加2019年第二批中央财政林业改革发展资金的函》（桂财农函〔2019〕198号），追加我委企业广西林业集团第二批中央财政林业改革发展资金663.66万元。上述追加经费全部直接过户我委划拨至相关企业，年初预算没有安排。

（六）“资源勘探信息等支出”年初预算为7323.34万元，支出决算为3184.48万元，完成年初预算43.48%。主要原因为机构改革，人员减少，年内预算调减。主要用于：国资委机关（含机关服务中心）履行职能、开展业务等相关经费支出，其中基本支出1697.86万元，项目支出1486.62万元。

（七）“住房保障支出”年初预算为178.6万元，支出决算为141.6万元，完成年初预算79.28%。主要原因为机构改革，人员减少，年内预算调减。主要用于：按照国家政策规定向自治区国资委机关（含机关服务中心）职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2930.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1865.21万元，年初预算数2152.95万元，因机构改革预算划转后，预算调整为1789.82万元，完成调整预算的104.21%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。完成比例超过100%主要原因为年内增人增资，追加了相关人员经费。

（二）商品和服务支出401.85万元，年初预算数533.68万元，因机构改革预算划转后，预算调整为453.27万元，完成调整预算的88.66%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。各项经济分类分项支出数详见前述统计表。完成比例未达100%主要原因为2019年自治区国资委贯彻落实中央八项规定进一步压减了一般性公务活动开支，在会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等科目上实际支出少于年初预算。

（三）对个人和家庭的补助支出663.22万元，年初预算数1112.81万元，因机构改革预算划转后，预算调整为922.98万元，完成调整预算的71.86%。主要包括离休费、退休费、抚恤金其他对个人和家庭的补助支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

自治区国资委2019年度没有政府性基金收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算42.89万元；公务用车购置及运行费支出决算13.53万元；公务接待费支出决算5.41万元。

自治区国资委2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算总额61.83万元，同比2018年减少2.83万元，下降4.37%。

2019年度一般公共预算安排的因公出国（境）费支出决算数42.89万元，同比2018年减少4.60万元，下降9.68%。全年使用财政拨款安排自治区国资委机关出国团组3个，参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计5个，累计8人次。

2019年度一般公共预算安排的公务用车购置及运行费支出决算数13.53万元，同比2018年减少1.7万元，下降11.16%。主要用于机要文件交换、主要领导干部用车、离退休干部用车、市外因公出行等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，自治区国资委机关公务用车保有量为9辆，全年运行费支出13.53万元，平均每辆1.5万元。

2019年度一般公共预算安排的公务接待费支出决算数5.41万元，同比2018年增加3.47万元，增长178.87%；国内公务接待13批次,人次101次,国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是用于按规定开支的接待国内客人和接待中国波兰企业家圆桌会议代表。增长主要原因为：根据自治区领导批示，自治区国资委在2019年东盟博览会期间，承办中国波兰企业家圆桌会议，因此，同比增加了接待境外参会代表的公务接待费。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出401.85万元，比年初预算数因机构改革划出指标后减少43.05万元，下降9.68%。比2018年减少55.67万元，下降12.17%。主要原因是：一般性公务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

按正式签订采购合同统计口径，2019年度我委政府采购支出总额733.59万元，其中：政府采购货物支出50.83万元、政府采购服务支出682.76万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，全部为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备3套，全部为计算机软件类设备，主要为定制开发保有知识产权的计算机信息系统、成套采购的正版信息管理软件和数据库软件。

没有单位价值在100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况

2019年，自治区国资委共组织对超过200万元以上的7个项目进行绩效自评，其中，一般公共预算项目2个，涉及金额963.79万元，占一般公共预算项目支出总额的14.49%。国有资本经营预算项目5个（按照财政部和财政厅决算编制要求，国有资本经营预算不用在部门决算报表中反映），涉及金额62104.63万元，占国有资本经营预算项目支出总额的96.51%。我委符合编制绩效项目的共7个，全部编制绩效目标并实施了项目绩效自评，自评覆盖率达100%，上述项目支出绩效理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

自治区国资委组织对本部门整体支出绩效进行自评，并经自治区财政厅组织的第三方专家复核评价得分88.24分。