广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算公开

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令492号）、《广西壮族自治区政府信息公开制度（试行）》、《广西壮族自治区行政机关主动公开政府信息工作制度（试行）》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）要求，现将我委2023年部门预算编制情况说明如下：

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）、《自治区党委、自治区人民政府关于区直机构改革的实施意见》（桂发〔2004〕1号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2004〕76号）精神，2004年，组建了广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称自治区国资委），为自治区人民政府直属正厅级特设机构。

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2010〕113号）规定，自治区人民政府授权自治区国资委代表自治区人民政府履行出资人职责。自治区国资委监管范围是自治区直属企业（含区直部门所属企业、经营与开发类事业单位）的国有资产，以及自治区授权的经营性国有资产的监督管理。

（一）主要职责

1．根据自治区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和自治区人民政府规章履行出资人职责，监管自治区直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2．负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的地方性法规和自治区人民政府规章草案，制定有关监管制度，依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

3．指导推进全区国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4．承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5．通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

6．负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和制定等工作。

7．根据自治区人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

8．按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9．承办自治区人民政府交办的其它事项。

（二）职责调整

1．加强指导推进国有企业改革和重组的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和构建领域。

2．强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

二、机构设置情况

（一）内设机构

根据上述职责，自治区人民政府国有资产监督管理委员会设置以下内设机构。

1.办公室（党委办公室）

负责机关文秘、会议、机要、保密、信息、财务、档案、安全保卫、应急管理、信息化和政务公开工作；负责党委会和委主任办公会议决定事项的督办工作。

2.政策法规与综合研究处

起草国资监管地方性法规、规章草案；组织开展国企改革发展和党的建设等重大课题研究；研究提出国资监管体制和制度改革完善的政策建议；指导推动国企法治建设和法律顾问工作；承担机关重大决策和重要文件合法性审查和公平竞争审查工作；承办机关法律事务；牵头负责企业国有资产管理报告工作；牵头指导和监督设区市国有资产管理工作。

3.财务监管与运行评价处

承担全区企业国有资产统计分析工作；承办监管企业财务预决算和利润分配工作；承担监管企业经济运行分析工作；承担监管企业清产核资和资产损失核销工作；指导委派总会计师履行岗位职责；指导监管企业信用体系建设工作。

4.产权与资本运营收益管理处

研究提出完善国有产权管理的意见，制订企业国有产权管理的规章制度和管理办法；承担监管企业产权登记、划转、处置等；承担监管企业资产评估项目的核准、备案和评估管理；审核监管企业资本金变动、股权管理及发债方案；监督、规范企业国有资产交易；完善监管企业国有资本运作制度；指导国有资本运营公司开展国有资本运营；组织监管企业上交国有资本收益；承办国有资本预决算编制执行。

5.规划发展与科技创新处

研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议；指导监管企业布局和结构调整；指导监管企业制定发展战略和规划，对监管企业重大投资、境外投资和担保进行监管；组织指导监管企业科技创新工作，提出推动监管企业科技创新的政策建议，推动监管企业实施创新驱动发展战略，培育战略性新兴产业，提升监管企业科技创新体系能力。

6.企业改革与对外合作处

研究提出国有企业改革、国有资本授权经营体制改革的政策建议；指导国有企业建立中国特色现代企业制度；健全完善规范董事会运作的制度体系；审核监管企业新设、重组、合并、分立、改制、破产、解散、上市、合资等方案；承办监管企业章程审核工作；指导监管企业对外开放合作、开展国际化经营；协调指导自治区本级政企分开工作；指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。

7.综合监督与追责处：

组织开展对有关共性问题的专项核查；指导监管企业建立健全内部控制和风险管控体系；指导督促监管企业违规经营投资追究工作；组织开展国有资产重大损失调查，研究提出有关责任追究的意见建议；指导监管企业内部审计工作；负责机关内部审计工作。承担国有资产监督管理体制改革等重大问题的调查研究工作；负责重要文件和报告的起草工作；承担机关信访工作，指导和协调所监管企业信访和维护稳定工作；承担指导和监督市、县国有资产管理的具体工作；牵头负责行政审批工作。

8.社会责任处

研究提出推动监管企业履行社会责任的政策建议，指导监管企业履行社会责任，督促指导监管企业的安全生产和应急管理、能源节约和生态环境保护工作；承担机关信访维稳工作，指导和协调监管企业信访维稳工作。

9.企业领导人员管理处

根据有关规定，承担对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议；考察推荐董事、监事及独立董事人选；探索符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员考核、评价和选任方式；拟订并组织实施向自治区直属国有控股和参股企业派出国有股权代表的方案。

10.考核分配处

完善监管企业负责人经营业绩考核制度，开展监管企业负责人经营业绩年度和任期考核；完善监管企业负责人薪酬管理办法，并根据考核结果组织实施；规范监管企业负责人履职待遇、业务支出管理和职工福利保障；调控监管企业工资分配总体水平；健全监管企业中长期激励约束机制并规范组织实施；指导和协调监管企业涉及农民工工资的有关工作；协调办理监管企业改制人员历史遗留问题中涉及工资待遇的有关事项。

11.党建工作处（党委组织部）

根据有关规定，负责所监管企业党的组织建设和党员教育、管理工作，协助做好中央驻桂企业党的建设工作；指导所监管企业的人才队伍建设和教育培训工作。

12.宣传群工处（党委宣传部、群众工作部、统战部）

根据有关规定，负责所监管企业党的思想建设、精神文明建设和宣传工作；指导和推进所监管企业的思想政治工作和企业文化建设工作；负责对外宣传和新闻工作；协调所监管企业的工会、青年、妇女工作，承担所监管企业共青团工作委员会的日常工作；指导所监管企业的统战工作和知识分子工作。

13.人事与离退休人员工作处

负责机关和直属单位的人事管理和机构编制工作；承担机关和直属单位的外事工作，开展对外交流与合作；负责机关离退休人员工作，指导直属单位的离退休人员工作。

14.机关党委

负责机关和直属单位的党群工作。

根据《关于自治区纪委驻自治区人民政府国有资产监督管理委员会纪检组机构编制事项的通知》（桂编〔2017〕9号），撤销原自治区国资委纪律检查委员会一室、二室，自治区纪委驻自治区国资委纪检组设3个内设机构：办公室、第一纪检室、第二纪检室。

（二）人员编制构成情况

自治区国资委现行政编制数88人（含派驻纪检监察组）、事业编制数2人、事业“老人老办法”控制数17人。

根据《广西壮族自治区人民政府关于广西糖业公司离退休人员管理有关问题的批复》（桂政函〔2006〕90号），广西糖业公司62名离退休职工于2006年划归我委管理，执行财政统发。另根据自治区人民政府桂政函〔2006〕84号文件，中国有色金属工业南宁公司定为事业单位，已办理离退休手续的人员实行“老人老办法”，继续在自治区社会保险经办机构领取基本养老金，其与事业单位离退休待遇的差额部分，由自治区财政部门补足并发放。20名在职人员年满30年工龄按事业单位待遇办理提前退休，执行财政统发；中国有色金属工业南宁公司“老人老办法”人员待遇补差部分编入项目支出预算保障。

综上，我委目前实有在编财政全供给人数201人。其中机关行政在职80人（含派驻纪检监察组），机关事业在职10人；财政全供给离退休111人（含机关、服务中心、接收原广西糖业公司统发离退休人员、接收原中国有色金属工业南宁公司提前退休人员）。另外，我委接收管理的原有色公司离退休人员52人（离休人员3人、退休人员49人）不属于统发性质，离退休费和生活补贴等人员补差费用统一编入项目支出预算。

根据以上职责、职能机构设置和人员编制情况，编制2023年自治区国资委部门预算。

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明（全口径即财政拨款收支）

2023年收支总预算11139.44万元，同比增加2979.21万元，增长36.51%。增长的主要原因是项目支出项目增加，经费增长。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入预算11139.44万元，同比增加2979.21万元，增长36.51%。增长的主要原因是项目支出项目增加，经费增长。其中：

一般公共预算收入4668.44万元，同比增加15.21万元，增长0.33%；其中：自治区本级经费拨款4668.44万元，同比增加15.21万元，增长0.33%。一般公共预算拨款收入增长的主要原因是项目支出经费增长。

国有资本经营预算拨款6471.00万元，同比增加2964.00万元，增长84.52%。国有资本经营预算拨款收入增加的主要原因是新增区直外部董事年度人工成本支出国资预算项目经费。

上年结余收入0.00万元，同比不变。其中：一般公共预算拨款净结余可安排的资金0.00万元，同比不变；国有资本经营预算拨款结转0.00万元，同比不变。

2023年度部门预算中自治区国资委无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、一般债务收入、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金等其他收入项目。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算为11139.44万元，同比增加2979.21万元，增长36.51%。其中基本支出预算2810.09万元，占支出总预算25.23%，同比增加75.97万元，增长2.78%；项目支出预算8329.35万元，占支出总预算74.77%，同比增加2903.24元，增长53.50%。

其中“三公”经费支出预算为58.95万元，占支出总预算0.53%，同比减少14.00万元，下降19.19%。“三公”经费各明细项变化情况如下：

其中公务接待费支出5.95万元，占支出总预算0.05%，同比不变；公务用车购置及运行费53万元，占支出总预算0.48%。其中：公务用车购置费22万元，同比增加22万元，增加原因为我委现有1辆实物保障用车使用年限已达10年，需配备更新。公务用车运行维护费31万元，同比不变；因公出国（境）费支出0万元，同比减少36万元。减少的原因为按照2023年部门预算编制要求不需列入部门年初预算，在实际需要时再申请追加。

各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：

1.按支出功能分类科目划分，共分为十一类，其中：

行政运行（国有资产监管）科目1610.74万元，占支出总预算14.47%，同比增加54.00万元，增长3.47%。

一般行政管理事务（国有资产监管）科目1545.50万元，占支出总预算13.87%，同比减少112.01万元，下降6.76%。

行政事业单位离退休656.56万元，占支出总预算5.89%，同比增加14.60万元，增长2.27%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出225.01万元，占支出总预算2.02%，同比减少9.05万元，下降3.87%。

机关事业单位职业年金缴费支出112.50万元，占支出总预算1.01%，同比减少4.54万元，下降3.88%。

住房公积金科目168.76万元，占支出总预算1.51%，同比减少6.8万元，下降3.87%。

行政事业单位医疗科目104.07万元，占支出总预算0.93%，同比减少4.19万元，下降3.87%。

机关服务（国有资产监管）科目245.30万元，占支出总预算2.20%，同比增加3.26万元，增长0.20%。

国有企业退休人员社会化管理补助支出科目835.00万元，占支出总预算7.50%，同比不变。

其他解决历史遗留问题及改革成本支出科目1664.00万元，占支出总预算14.94%，同比减少117.00万元，下降6.57%。

其他国有资本经营预算支出科目3972.00万元，占支出总预算35.66%，同比增加3081.00万元，增长345.79%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

基本支出预算2810.09万元，占支出总预算25.23%，同比增加75.97万元，增长2.78%。其中：

工资福利支出预算1911.52万元，占基本支出预算68.02%，同比增加38.01万元，增长2.03%；

商品和服务支出预算404.54万元，占基本支出预算14.40%，同比增加0.49万元，增长0.12%；

对个人和家庭的补助支出预算494.03万元，占基本支出预算17.58%，同比减少40.53万元，下降8.94%。

（2）项目支出预算

项目支出预算8329.35万元，占支出总预算74.77%，同比增加2903.24元，增长53.50%。项目支出增长的主要原因是国有资本经营预算支出项目金额增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

注：2023年自治区国资委部门预算收支来源全部为财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和国有资本经营预算拨款，没有其他来源预算收支安排，全口径收支情况说明即财政拨款收支情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算收入预算4668.44万元，同比增加15.21万元，增长0.33%；其中：自治区本级经费拨款4668.44万元，同比增加15.21万元，增长0.33%；。我委无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、一般公共预算拨款上年结转等其他一般公共预算收入预算。

其中基本支出预算2810.09万元，占支出总预算6.80%，同比增加75.97万元，增长2.78%；项目支出预算1858.35万元，占支出总预算39.78%，同比减少60.76万元，下降3.17%。

按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

行政运行（国有资产监管）科目1610.74万元，占支出总预算3.90%，同比增加54.00万元，增长3.47%。

一般行政管理事务（国有资产监管）科目1545.50万元，占支出总预算3.74%，同比减少112.01万元，下降6.76%。

行政事业单位离退休656.56万元，占支出总预算1.59%，同比增加14.60万元，增长2.27%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出225.01万元，占支出总预算0.54%，同比减少9.05万元，下降3.87%。

机关事业单位职业年金缴费支出112.50万元，占支出总预算0.27%，同比减少4.54万元，下降3.88%。

住房公积金科目168.76万元，占支出总预算0.42%，同比减少6.8万元，下降3.87%。

行政事业单位医疗科目104.07万元，占支出总预算0.26%，同比减少4.19万元，下降3.87%。

机关服务（国有资产监管）科目245.30万元，占支出总预算0.59%，同比增加3.26万元，增长0.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出2810.09万元，占支出总预算6.80%，同比增加75.97万元，增长2.78%。其中：

1.人员经费2405.55万元，包括：

工资福利支出预算1911.52万元，占基本支出预算68.02%，同比增加38.01万元，增长2.03%；工资福利支出主要包括以下经济分类科目：

基本工资506.77万元，津贴补贴501.27万元，奖金262.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费225.01万元，职业年金缴费112.50万元，城镇职工基本医疗保险缴费104.07万元，其他社会保障缴费3.41万元，住房公积金168.76万元，其他工资福利支出27.00万元。

对个人和家庭的补助支出预算494.03万元，占基本支出预算17.58%，同比减少40.53万元，下降8.94%。对个人和家庭的补助支出主要包括以下经济分类科目：

离休费171.14万元，退休费252.57万元，其他对个人和家庭的补助支出70.32万元。

2.公用经费即商品和服务支出预算404.54万元，占基本支出预算14.40%，同比增加0.49万元，增长0.12%；商品和服务支出主要包括以下经济分类科目：

办公费20.41万元，印刷费5.92万元，水费3.5万元，电费13.39万元，邮电费31.32万元，差旅费67.16万元，维修(护)费3.47万元，会议费13.92万元，培训费3.08万元，公务接待费5.95万元，劳务费2.92万元，工会经费28.13万元，福利费7.92万元，公务用车运行维护费31.00万元，其他交通费用114.66万元，其他商品和服务支出51.79万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区国资委2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算58.95万元，同口径比2022年减少14.00万元，下降19.19%。具体如下：

1.因公出国（境）经费支出预算情况

2023年因公出国（境）费支出预算0.00万元，同比减少36万元。减少的原因为按照2023年部门预算编制要求不需列入部门年初预算，在实际需要时再申请追加。

2.公务接待费支出预算情况

2023年公务接待费支出预算5.95万元，同比不变。

公务接待费主要用于我委机关日常非专项的招商及外事接待活动、中国—东盟博览会、泛珠、泛北论坛对口对应接待任务、参加国内各大型会展招商接待、广西与央企合作工作协调小组办公室对口接待央企任务。

3.公务用车购置及运行维护费预算及支出情况

公务用车购置费、公务用车运行维护费支出53万元，占支出总预算0.48%，同比增加22万元。其中：公务用车购置费22万元，同比增加22万元，增加原因为我委现有1辆实物保障用车使用年限已达10年，需配备更新。公务用车运行维护费31万元，同比不变。

根据自治区公务用车改革后重新核定批复我委的文件《关于重新核定自治区本级各部门公务用车车辆编制的通知》（桂财资〔2016〕21号）规定，核定我委车辆编制总数9辆，其中：厅级干部实物保障用车1辆；机要通信和应急用车4辆；老干部服务用车4辆。

我委编内实有公务用车9辆，用途严格一一对应车辆编制批复，主要构成情况如下：

①4辆老干部服务用车：2007年、2010年购置的4辆排量2.0的丰田牌小轿车。

②4辆机要通信和应急用车：1辆2010年购置的排量2.0丰田牌小轿车、1辆2013年购置的排量1.8大众牌小轿车、1辆2007年购置的排量2.7丰田牌越野车、1辆2010年购置的排量3.0别克牌旅行商务车。

③1辆厅级干部实物保障用车：2013年购置的1辆排量1.8大众牌小轿车。

由于我委现有1辆厅级干部实物保障用车使用年限已达10年，需配备更新，因此2023年我委部门预算中编制公务用车购置费预算22万元，并按照自治区统一标准编制了公务用车运行维护费预算31.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区国资委没有政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2023年国有资本经营收入预算6471.00万元，同比增加2964.00万元，增长84.52%。国有资本经营预算拨款收入增加的主要原因是新增区直外部董事年度人工成本支出国资预算项目经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

自治区国资委2023年部门预算基本支出安排的机关运行经费公用经费即商品和服务支出预算404.54万元，占基本支出预算14.40%，同比增加0.49万元，增长0.12%；商品和服务支出主要包括以下经济分类科目：

办公费20.41万元，印刷费5.92万元，水费3.5万元，电费13.39万元，邮电费31.32万元，差旅费67.16万元，维修(护)费3.47万元，会议费13.92万元，培训费3.08万元，公务接待费5.95万元，劳务费2.92万元，工会经费28.13万元，福利费7.92万元，公务用车运行维护费31.00万元，其他交通费用114.66万元，其他商品和服务支出51.79万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算2293.39万元，同比增加1422.90万元，增长163.46%。政府采购预算增长的主要原因是2023年办公设备购置及其他国有资本经营预算支出项目金额增加。

其中：政府集中采购预算195.99万元，占政府采购预算8.55%，同比增加122.83万元，增长167.89%；分散采购预算2097.4万元，占政府采购预算91.45%，同比增加1304.07万元，增长164.38%。

政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算296.4万元，服务类采购预算1996.99万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年2月1日，自治区国资委机关共有在编公务用车辆9辆，全部为一般公务用车；

单位价值在50万元以上的通用设备3套，全部为计算机软件类设备，主要为定制开发保有知识产权的计算机信息系统、成套采购的正版信息管理软件和数据库软件。

没有单位价值在100万元以上的专用设备。

自治区国资委没有其他房屋、土地、长期投资、在建工程、无形资产等国有资产。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

按照自治区有关政策要求，2023年部门预算中自治区国资委共对所有预算项目编制了项目绩效目标。详见附件表10。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。