广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心2023年部门预算公开

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令492号）、《广西壮族自治区政府信息公开制度（试行）》、《广西壮族自治区行政机关主动公开政府信息工作制度（试行）》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）要求，现将我单位2023年部门预算编制情况说明如下：

第一部分：部门概况

一、主要职能

   为自治区国资委提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

 自治区国资委机关服务中心为公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：自治区国资委机关服务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年收支总预算320.85万元，同比增加69.1万元，增长27.45%。增长的主要原因为增加机关服务管理业务费项目支出预算80万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出52.51万元、卫生健康支出8.79万元、资源勘探工业信息等支出245.30万元、住房保障支出14.25万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入预算320.85万元，同比增加69.1万元，增长27.45%。其中：一般公共预算拨款320.85万元，同比增加69.1万元，增长27.45%。其中：自治区本级经费拨款320.85万元，同比增加69.1万元，增长27.45%。一般公共预算拨款收入增长的主要原因为增加机关服务管理业务费项目支出预算80万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算为320.85万元，同比增加69.1万元，增长27.45%。其中基本支出240.85万元，占支出总预算75.07%，同比减少10.90万元，下降4.33%。下降的主要原因为人员经费标准调整。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目52.51万元，占支出总预算16.37%，同比减少7.79万元，下降14.84%。

2.卫生健康支出类科目8.79万元，占支出总预算2.74%，同比减少2.40万元，下降27.30%。

3.资源勘探工业信息等支出类科目245.30万元，占支出总预算76.45%，同比增加83.19万元，增长51.32%。

4.住房保障支出类科目14.25万元，占支出总预算4.44%，同比减少3.90万元，下降21.49%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算。

基本支出240.85万元，占支出总预算75.07%，同比减少10.90万元，下降4.53%。其中：

工资福利支出预算173.05万元，占基本支出预算71.85%，同比减少8.57万元，下降4.95%；下降的主要原因为人员经费标准调整。

商品和服务支出预算37.85万元，占基本支出预算15.72%，同比减少0.70万元，下降1.85%；下降的主要原因为人员经费标准调整。

对个人和家庭的补助支出预算29.95万元，占基本支出预算12.44%，同比减少1.62万元，下降5.41%。下降的主要原因为人员经费标准调整。

2.项目支出预算

项目支出预算80.00万元，占支出总预算24.93%，同比增加80.00万元，增长100%。增长的主要原因为增加机关服务管理业务费项目80.00万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

注：2023年自治区国资委机关服务中心预算收支来源全部为财政拨款，没有其他来源预算收支安排，全口径收支情况说明即财政拨款收支情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算收入预算320.85万元，同比增加69.1万元，增长27.45%；其中基本支出240.85万元。具体支出预算如下：

事业单位离退休24.01万元，主要用于单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出19.00万元，主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出9.50万元，主要用于支付在职职工的单位职业年金费用。

住房公积金科目14.25万元，是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

事业单位医疗科目8.79万元，根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

机关服务科目165.30万元，为根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出240.85万元，其中：

人员经费203.00万元，包括：基本工资49.61万元，津贴补贴42.34万元，奖金28.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.00万元，职业年金缴费9.50万元，城镇职工基本医疗保险缴费8.79万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金14.25万元。退休费24.01万元，其他对个人和家庭的补助支出5.94万元。

公用经费即商品和服务支出预算37.85万元，主要包括以下经济分类科目：办公费2.61万元，电费1.44万元，邮电费4.19万元，差旅费6.44万元，维修(护)费0.63万元，会议费1.60万元，培训费0.55万元，公务接待费0.14万元，工会经费2.38万元，福利费1.41万元，其他交通费用9.48万元，其他商品和服务支出6.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，全部为公务接待费，比上年减少0.07万元，下降33.33%。下降的主要原因为减少单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区国资委机关服务中心没有政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区国资委机关服务中心没有国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算117.85万元，包括基本支出预算37.85万元，项目支出预算80.00万元，同比增加79.30万元，增长205.71%。主要包括以下经济分类科目：办公费10.61万元，水费1.00万元，电费30.44万元，邮电费4.19万元，差旅费6.44万元，维修(护)费42.63万元，会议费1.60万元，培训费0.55万元，公务接待费0.14万元，工会经费2.38万元，福利费1.41万元，其他交通费用9.48万元，其他商品和服务支出6.98万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算0万元，同比不变。

（三）国有资产占用情况说明

2023年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

按照自治区有关政策要求，2023年部门预算中自治区国资委机关服务中心对机关服务管理业务费预算项目编制了项目绩效目标。详见附件表10。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。