广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算公开

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产

监督管理委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明（全口径即财政拨款收支）

我部门2024年总收入11484.99万元，总支出11484.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加345.55万元，增长3.10%，主要原因是基本支出预算数因人员经费标准调整增加，经费增长。总支出较上年增加345.55万元，增长3.10%，主要原因是基本支出预算数因人员经费标准调整增加，经费增长。

二、部门收入总体情况说明

我部门2024年总收入11484.99万元，较上年增加345.55万元，增长3.10%。增长的主要原因是基本支出预算数因人员经费标准调整增加，经费增长。其中：

一般公共预算收入6894.27万元，较上年增加2225.84万元，增长47.68%；其中：自治区本级经费拨款6894.27万元，较上年增加2225.84万元，增长47.68%。一般公共预算拨款收入增长的主要原因是原列入国有资本经营预算的项目“自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费”1980.00万元和“自治区国资委监管企业投资项目后评价工作专项经费”98.00万元按照审计整改要求从2024年起列入一般公共预算项目。

国有资本经营预算拨款4590.72万元，较上年减少1880.28万元，下降29.06%。国有资本经营预算拨款收入减少的主要原因是原列入国有资本经营预算的项目“自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费”1980.00万元和“自治区国资委监管企业投资项目后评价工作专项经费”98.00万元按照审计整改要求从2024年起列入一般公共预算项目。

上年结余收入0.00万元，同比不变。其中：一般公共预算拨款净结余可安排的资金0.00万元，同比不变；国有资本经营预算拨款结转0.00万元，同比不变。

2024年度部门预算中自治区国资委无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、一般债务收入、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金等其他收入项目。

三、部门支出总体情况说明

我部门2024年总支出11484.99万元，较上年增加345.55万元，增长3.10%；增长的主要原因是基本支出预算数因人员经费标准调整增加，经费增长。其中基本支出预算3229.19万元，占支出总预算28.12%，较上年增加419.10万元，增长14.91%。项目支出预算8255.80万元，占支出总预算71.88%，较上年减少73.54万元，下降0.88%。

其中“三公”经费支出预算为54.07万元，占支出总预算0.47%，较上年减少4.88万元，下降8.28%。“三公”经费各明细项变化情况如下：

其中公务接待费支出5.36万元，占支出总预算0.04%，较上年减少0.59万元，下降9.92%。减少的原因为按统一要求压缩公务接待费开支；公务用车购置及运行费28.71万元，占支出总预算0.24%，较上年减少24.29万元，下降84.60%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少22万元，减少原因为2023年我委现有1辆实物保障用车使用年限已达10年，需配备更新，2024年无公车更换计划。公务用车运行维护费28.71万元，较上年减少2.29万元，下降7.98%。减少的原因为按统一要求压缩公务用车运行维护费开支；因公出国（境）费支出20.00万元，较上年增加20.00万元。增加的原因为按照2024年部门预算编制要求需列入部门年初预算，而2023年部门预算编制要求该项目不需列入部门年初预算，按实际需求追加。

各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下：

1.按支出功能分类科目划分，共分为十一类，其中：

行政运行（国有资产监管）科目1712.23万元，占支出总预算14.91%，较上年增加101.49万元，增长6.30%。增加的原因为公务员基础绩效奖增加。

一般行政管理事务（国有资产监管）科目3398.41万元，占支出总预算29.59%，较上年增加1852.91万元，增长119.89%。增加的原因为原列入国有资本经营预算的项目“自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费”1980.00万元和“自治区国资委监管企业投资项目后评价工作专项经费”98.00万元按照审计整改要求从2024年起列入一般公共预算项目。

行政事业单位离退休914.04万元，占支出总预算7.96%，较上年增加257.48万元，增长39.22%。增加的原因为离退休人员增加补贴增长。

机关事业单位基本养老保险缴费支出243.83万元，占支出总预算2.12%，较上年增加18.82万元，增长8.36%。增加的原因为人员经费标准调整。

机关事业单位职业年金缴费支出121.92万元，占支出总预算1.06%，较上年增加18.82万元，增长8.36%。增加的原因为人员经费标准调整。

住房公积金科目182.87万元，占支出总预算1.59%，较上年增加14.11万元，增长1.59%。增加的原因为人员经费标准调整。

行政事业单位医疗科目112.77万元，占支出总预算0.98%，较上年增加8.70万元，增长8.36%。增加的原因为人员经费标准调整。

机关服务（国有资产监管）科目208.21万元，占支出总预算1.81%，较上年减少37.9万元，下降15.12%。减少的原因为机关服务管理业务费支出减少40.00万元。

国有企业退休人员社会化管理补助支出科目992.24万元，占支出总预算8.64%，较上年增加157.24万元，增长18.83%。增加的原因为离退休人员增加补贴增长。

其他解决历史遗留问题及改革成本支出科目1818.72万元，占支出总预算15.83%，较上年增加154.72万元，增长8.51%。增加的原因为离退休人员增加补贴增长。

其他国有资本经营预算支出科目1779.76万元，占支出总预算15.50%，较上年减少2192.24万元，减少55.19%。减少的原因为原列入国有资本经营预算的项目“自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费”1980.00万元和“自治区国资委监管企业投资项目后评价工作专项经费”98.00万元按照审计整改要求从2024年起列入一般公共预算项目。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

基本支出预算3229.19万元，占支出总预算28.12%，较上年增加419.10万元，增长14.91%。其中：

工资福利支出预算2061.38万元，占基本支出预算63.84%，较上年增加149.86万元，增长7.84%，增加的原因为人员经费标准调整；

商品和服务支出预算404.25万元，占基本支出预算12.52%，较上年减少0.29万元，下降0.07%。减少的原因为“三公”经费压减。

对个人和家庭的补助支出预算763.56万元，占基本支出预算23.64%，较上年增加269.53万元，增长54.56%。增加的原因为离退休人员增加补贴增长。

（2）项目支出预算

项目支出预算8255.81万元，占支出总预算71.88%，较上年减少73.54万元，下降0.88%。项目支出减少的主要原因是国有资本经营预算支出项目金额减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入11484.99万元，总支出11484.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长3.10%，主要原因是基本支出预算数因人员经费标准调整增加，经费增长。财政拨款总支出较上年增长3.10%，主要原因是基本支出预算数因人员经费标准调整增加，经费增长。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2024年一般公共预算支出共6894.27万元，较上年增加2225.84万元，增长47.68%；其中：自治区本级经费拨款6894.27万元，较上年增加2225.84万元，增长47.68%。主要原因是原列入国有资本经营预算的项目“自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费”1980.00万元和“自治区国资委监管企业投资项目后评价工作专项经费”98.00万元按照审计整改要求从2024年起列入一般公共预算项目。我委无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、一般公共预算拨款上年结转等其他一般公共预算收入预算。

其中基本支出预算3229.18万元，占支出总预算46.84%，较上年增加419.10万元，增长14.91%；项目支出预算3665.09万元，占支出总预算53.16%，较上年增加1806.74万元，增长97.22%。

按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

行政运行（国有资产监管）科目1712.23万元，占支出总预算24.84%，较上年增加101.49万元，增长6.30%，增加的原因为人员经费标准调整。

一般行政管理事务（国有资产监管）科目3398.41万元，占支出总预算49.29%，较上年增加1852.91万元，增长119.89%。增加的原因为原列入国有资本经营预算的项目“自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费”1980.00万元和“自治区国资委监管企业投资项目后评价工作专项经费”98.00万元按照审计整改要求从2024年起列入一般公共预算项目。

行政事业单位离退休914.04万元，占支出总预算13.26%，较上年增加257.48万元，增长39.22%。增加的原因为离退休人员补贴增长。

机关事业单位基本养老保险缴费支出243.83万元，占支出总预算3.54%，较上年增加18.82万元，增长8.36%，增加的原因为人员经费标准调整。

机关事业单位职业年金缴费支出121.92万元，占支出总预算1.77%，，较上年增加9.42万元，增长8.37%。增加的原因为人员经费标准调整。

住房公积金科目182.87万元，占支出总预算2.65%，较上年增加14.11万元，增长1.59%。增加的原因为人员经费标准调整。

行政事业单位医疗科目112.77万元，占支出总预算1.64%，较上年增加8.70万元，增长8.36%。增加的原因为人员经费标准调整。

机关服务（国有资产监管）科目208.21万元，占支出总预算3.02%，较上年减少37.9万元，下降15.12%。减少的原因为机关服务管理业务费支出减少40.00万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共3229.19万元，占支出总预算46.84%，较上年增加419.10万元，增长14.91%。主要原因为人员经费标准调整。具体情况为：

    1.人员经费2824.94万元，包括：

工资福利支出预算2061.38万元，占基本支出预算63.84%，较上年增加149.86万元，增长7.84%；增加的主要原因为人员经费标准调整。工资福利支出主要包括以下经济分类科目：

基本工资494.98万元，津贴补贴507.54万元，奖金366.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费243.83万元，职业年金缴费112.92万元，城镇职工基本医疗保险缴费112.77万元，其他社会保障缴费3.75万元，住房公积金182.87万元，其他工资福利支出27.00万元。

对个人和家庭的补助支出预算763.56万元，占基本支出预算23.64%，较上年增加269.53万元，增长54.56%。增加的原因为离退休人员增加补贴增长。

对个人和家庭的补助支出主要包括以下经济分类科目：

离休费352.54万元，退休费334.82万元，其他对个人和家庭的补助支出76.20万元。

2.公用经费即商品和服务支出预算404.25万元，占基本支出预算12.52%，较上年减少0.29万元，下降0.07%。减少的原因为“三公”经费压减。商品和服务支出主要包括以下经济分类科目：

办公费16.01万元，印刷费3.00万元，水费3.50万元，电费12.62万元，邮电费42.92万元，差旅费64.00万元，维修(护)费5.00万元，会议费13.92万元，培训费3.08万元，公务接待费5.36万元，劳务费1.00万元，工会经费30.48万元，福利费7.92万元，公务用车运行维护费28.71万元，其他交通费用114.24万元，其他商品和服务支出52.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区国资委2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算54.07万元，同口径比2023年减少4.88万元，下降8.28%。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排20.00万元，比上年增加20.00万元。增加的主要原因为按照2024年部门预算编制要求需列入部门年初预算，而2023年部门预算编制要求该项目不需列入部门年初预算，按实际需求追加。

2.公务接待费2024年预算安排5.36万元，比上年减少0.59万元，下降9.92%。减少的主要原因为按统一要求压缩公务接待费开支。

公务接待费主要用于我委机关日常非专项的招商及外事接待活动、中国—东盟博览会、泛珠、泛北论坛对口对应接待任务、参加国内各大型会展招商接待、广西与央企合作工作协调小组办公室对口接待央企任务。

    3.公务用车购置及运行费2024年预算安排28.71万元，比上年减少24.29万元，下降84.60%。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，比上年减少22万元，下降100%，减少的主要原因为2023年我委现有1辆实物保障用车使用年限已达10年，需配备更新，2024年无公车更换计划。

公务用车运行维护费2024年预算安排28.71万元，比上年减少2.29万元，下降7.98%。减少的主要原因为按统一要求压缩公务用车运行维护费开支。

根据自治区公务用车改革后重新核定批复我委的文件《关于重新核定自治区本级各部门公务用车车辆编制的通知》（桂财资〔2016〕21号）规定，核定我委车辆编制总数9辆，其中：厅级干部实物保障用车1辆；机要通信和应急用车4辆；老干部服务用车4辆。

我委编内实有公务用车9辆，用途严格一一对应车辆编制批复，主要构成情况如下：

①4辆老干部服务用车：2007年、2010年购置的4辆排量2.0的丰田牌小轿车。

②4辆机要通信和应急用车：1辆2010年购置的排量2.0丰田牌小轿车、1辆2013年购置的排量1.8大众牌小轿车、1辆2007年购置的排量2.7丰田牌越野车、1辆2010年购置的排量3.0别克牌旅行商务车。

③1辆厅级干部实物保障用车：2023年购置的1辆排量1.8红旗牌小轿车。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区国资委2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区国资委2024年国有资本经营收入预算4590.72万元，较上年减少1880.28万元，下降29.06%。国有资本经营预算拨款收入减少的主要原因是原列入国有资本经营预算的项目“自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费”1980.00万元和“自治区国资委监管企业投资项目后评价工作专项经费”98.00万元按照审计整改要求从2024年起列入一般公共预算项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

自治区国资委2024年部门预算基本支出安排的机关运行经费公用经费即商品和服务支出预算404.25万元，12.52%，较上年减少0.29万元，下降0.07%；商品和服务支出主要包括以下经济分类科目：

办公费16.01万元，印刷费3.00万元，水费3.50万元，电费12.62万元，邮电费42.92万元，差旅费64.00万元，维修(护)费5.00万元，会议费13.92万元，培训费3.08万元，公务接待费5.36万元，劳务费1.00万元，工会经费30.48万元，福利费7.92万元，公务用车运行维护费28.71万元，其他交通费用114.24万元，其他商品和服务支出52.50万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

自治区国资委2024年政府采购预算总金额2187.42万元，较上年减少105.97万元，下降4.62%。政府采购预算减少的主要原因是2024年办公设备购置费减少。

其中政府集中采购预算2187.42万元，占政府采购预算100%，较上年减少105.97万元，下降4.62%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0%，与上年持平。

政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算43.09万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2144.33万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年2月1日，自治区国资委机关共有在编公务用车9辆，全部为一般公务用车；

单位价值在50万元以上的通用设备3套，全部为计算机软件类设备，主要为定制开发保有知识产权的计算机信息系统、成套采购的正版信息管理软件和数据库软件。

没有单位价值在100万元以上的专用设备。

自治区国资委没有其他房屋、土地、长期投资、在建工程、无形资产等国有资产。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    1.自治区国资委2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级其他运转类项目10个，预算资金535.96万元；特定目标类项目31个，预算资金7679.85万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明：

重点项目名称：自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费，预算资金1980.00万元，2024年度绩效目标为通过聘请第三方机构对监管企业年度财务决算资料进行审核，实现年度决算审计报告可靠性超过95％，有效提高企业的财务管理水平。设1条数量指标：提供年度决算审计报告及专项说明=32份；设1条质量指标：年度决算审计报告符合会计准则；设1条时效指标：完成年度决算审计报告时间为5月30日前；设1条成本指标：支付年度决算报告审计费用不超过1980万元；设1条经济效益指标：监管企业当年利润总额增速高于当年GDP增速；设2条社会效益指标：1.就审计报告中发现的问题，对每户企业督促做好整改；2.发现违纪违规问题移送有关部门进行处理。设1条满意度指标：出资人满意度大于等于90%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。