广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心2024年部门预算公开

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令492号）、《广西壮族自治区政府信息公开制度（试行）》、《广西壮族自治区行政机关主动公开政府信息工作制度（试行）》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）要求，现将我单位2024年部门预算编制情况说明如下：

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

   为自治区国资委提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

   自治区国资委机关服务中心为公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：自治区国资委机关服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年我单位总收入304.49万元，总支出304.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少16.36万元，下降5.09%，主要原因为减少机关服务管理业务费项目支出预算40万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。总支出较上年减少16.36万元，下降5.09%，主要原因为减少机关服务管理业务费项目支出预算40万元。支出包括社会保障和就业支出68.91万元、卫生健康支出10.44万元、资源勘探工业信息等支出208.21万元、住房保障支出16.92万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年我单位总收入304.49万元，较上年减少16.36万元，下降5.09%。其中：一般公共预算拨款304.49万元，较上年减少16.36万元，下降5.09%。一般公共预算拨款收入减少的主要原因为减少机关服务管理业务费项目支出预算40万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年我单位总支出304.49万元，较上年减少16.36万元，下降5.09%。其中基本支出264.49万元，占支出总预算86.86%，较上年增加23.64万元，增长9.81%。增加的主要原因为人员经费标准调整。项目支出预算40.00万元，占支出总预算13.14%，较上年减少40.00万元，下降50%。减少的主要原因为减少机关服务管理业务费项目40.00万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目68.91万元，占支出总预算22.63%，同比增加16.40万元，增长31.23%。增加的原因为人员经费标准调整。

2.卫生健康支出类科目10.44万元，占支出总预算3.43%，同比增加1.65万元，增长18.77%。增加的原因为人员经费标准调整。

3.资源勘探工业信息等支出类科目208.21万元，占支出总预算68.38%，同比减少37.09万元，下降15.12%。减少的原因为减少机关服务管理业务费项目支出预算40万元。

4.住房保障支出类科目16.92万元，占支出总预算5.56%，同比增加2.67万元，增长18.73%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算。

基本支出264.49万元，占支出总预算86.86%，较上年增加23.64万元，增长9.81%。其中：

工资福利支出预算184.88万元，占基本支出预算69.9%，较上年增加11.83万元，增长6.83%；增加的主要原因为人员经费标准调整。

商品和服务支出预算37.49万元，占基本支出预算14.18%，较上年减少0.36万元，下降0.95%；减少的主要原因为“三公”经费压减。

对个人和家庭的补助支出预算42.12万元，占基本支出预算15.92%，较上年增加12.17万元，增长40.63%。增加的主要原因为离退休人员增加补贴增长。

2.项目支出预算

项目支出预算40.00万元，占支出总预算13.14%，较上年减少40.00万元，下降50%。减少的主要原因为减少机关服务管理业务费项目40.00万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入304.49万元，总支出304.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少16.36万元，下降5.09%，主要原因是减少机关服务管理业务费项目支出预算40万元。财政拨款总支出较上年减少16.36万元，下降5.09%，主要原因是减少机关服务管理业务费项目支出预算40万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共304.49万元，较上年减少16.36万元，下降5.09%，主要原因为减少机关服务管理业务费项目支出预算40万元；其中基本支出264.49万元,项目支出预算40.00万元。具体支出预算如下：

事业单位离退休35.06万元，占支出总预算11.51%，较上年增加11.05万元，增长46.02%。主要用于单位按规定提取的离退休人员定额公用经费及离退休人员增加补贴的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出22.57万元，占支出总预算7.41%，较上年增加3.57万元，增长18.78%。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出11.28万元，占支出总预算3.70%，较上年增加1.78万元，增长18.73%。主要用于支付在职职工的单位职业年金费用。

住房公积金科目16.92万元，占支出总预算5.56%，较上年增加2.67万元，增长18.73%。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

事业单位医疗科目10.44万元，占支出总预算3.43%，较上年增加1.65万元，增长18.77%。是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

机关服务科目208.21万元，占支出总预算68.38%，较上年减少37.09万元，下降15.12%。为根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我单位一般公共预算基本支出共264.49万元，较上年增加23.64万元，增长9.81%，主要原因是人员经费标准调整。其中：

人员经费227.00万元，包括：基本工资46.25万元，津贴补贴41.96万元，奖金34.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.57万元，职业年金缴费11.28万元，城镇职工基本医疗保险缴费10.44万元，其他社会保障缴费0.99万元，住房公积金16.92万元。退休费35.06万元，其他对个人和家庭的补助支出7.05万元。

公用经费即商品和服务支出预算37.49万元，主要包括以下经济分类科目：办公费2.00万元，水费0.50万元，电费2.62万元，邮电费2.70万元，差旅费5.00万元，维修(护)费2.00万元，会议费1.60万元，培训费0.55万元，工会经费2.82万元，福利费1.41万元，其他交通费用8.82万元，其他商品和服务支出7.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2023年减少0.14万元。主要原因为进一步压减“三公”经费，具体如下：

    1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

  2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，比上年减少0.14万元。减少的主要原因为按统一要求压缩公务接待费开支。

    3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

    我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年我单位相关运行经费预算77.49万元，包括基本支出预算37.49万元，项目支出预算40.00万元，较上年减少40.36万元，下降52.08%。主要包括以下经济分类科目：办公费2.00万元，水费0.50万元，电费2.62万元，邮电费2.70万元，差旅费5.00万元，维修(护)费2.00万元，会议费1.60万元，培训费0.55万元，工会经费2.82万元，福利费1.41万元，其他交通费用8.82万元，其他商品和服务支出7.48万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算0万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级其他运转类项目1个，预算资金40.00万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明：

项目名称：机关服务管理业务费，预算资金40.00万元，2024年度绩效目标为通过补差基本支出定额商品服务支出水电费、办公费等，确保自治区国资委机关办公区域、广西有色金属南宁公司、糖业公司老干大院各项设施设备正常运行，确保机关工作正常运转。设2条数量指标：1.订购报刊杂志大于等于1000份；2.全年支付水电费次数12次；设2条质量指标：1.订购的报刊杂志阅读频率大于等于80%；2.水电费支付及时率为100%；设1条时效指标：按月支付水电费，按实际需求支付办公费；设2条成本指标：1.全年日常办公所需资金不超过5万元；2.每月支付水电费不超过7万元；设1条社会效益指标：运行保障正常率大于等于80%。因不涉及社会公众，不设置满意度指标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区国资委机关服务中心

2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位： 万元

二、单位收入总体情况表

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位： 万元

三、单位支出总体情况表

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位： 万元

四、财政拨款收支总体情况表

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位： 万元

五、一般公共预算支出情况表

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位： 万元

六、一般公共预算基本支出情况表

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位： 万元

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

八、政府性基金预算支出情况表

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位： 万元

注：本单位无此数据。

九、国有资本经营预算支出情况表

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位： 万元

注：本单位无此数据。

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

预算公开10表

自治区本级项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开11表

自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金

注：本单位无此数据。