广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2025年部门预算公开

2025-02-05 09:00 来源：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会作者：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

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根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）、广西壮族自治区财政厅《关于推进部门所属单位预决算公开工作的通知》（桂财预〔2023〕29号）要求，现将我委2025年部门预算编制情况说明如下：

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

根据《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）、《自治区党委、自治区人民政府关于区直机构改革的实施意见》（桂发〔2004〕1号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2004〕76号）精神，2004年，组建了广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称自治区国资委），为自治区人民政府直属正厅级特设机构。

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2010〕113号）规定，自治区人民政府授权自治区国资委代表自治区人民政府履行出资人职责。自治区国资委监管范围是自治区直属企业（含区直部门所属企业、经营与开发类事业单位）的国有资产，以及自治区授权的经营性国有资产的监督管理。

（一）主要职责

1．根据自治区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和自治区人民政府规章履行出资人职责，监管自治区直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2．负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的地方性法规和自治区人民政府规章草案，制定有关监管制度，依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

3．指导推进全区国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4．承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5．通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

6．负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和制定等工作。

7．根据自治区人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

8．按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9．承办自治区人民政府交办的其它事项。

（二）职责调整

1．加强指导推进国有企业改革和重组的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域。

2．强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

二、机构设置情况

（一）内设机构

根据上述职责，广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会设置以下内设机构。

1.办公室（党委办公室）

负责机关文秘、会议、机要、保密、信息、财务、档案、安全保卫、应急管理、信息化和政务公开工作；负责党委会和委主任办公会议决定事项的督办工作。

2.政策法规与综合研究处

起草国资监管地方性法规、规章草案；组织开展国企改革发展和党的建设等重大课题研究；研究提出国资监管体制和制度改革完善的政策建议；指导推动国企法治建设和法律顾问工作；承担机关重大决策和重要文件合法性审查和公平竞争审查工作；承办机关法律事务；牵头负责企业国有资产管理报告工作；牵头指导和监督设区市国有资产管理工作。

3.财务监管与运行评价处

承担全区企业国有资产统计分析工作；承办监管企业财务预决算和利润分配工作；承担监管企业经济运行分析工作；承担监管企业清产核资和资产损失核销工作；指导委派总会计师履行岗位职责；指导监管企业信用体系建设工作。

4.产权与资本运营收益管理处

研究提出完善国有产权管理的意见，制订企业国有产权管理的规章制度和管理办法；承担监管企业产权登记、划转、处置等；承担监管企业资产评估项目的核准、备案和评估管理；审核监管企业资本金变动、股权管理及发债方案；监督、规范企业国有资产交易；完善监管企业国有资本运作制度；指导国有资本运营公司开展国有资本运营；组织监管企业上交国有资本收益；承办国有资本预决算编制执行。

5.规划发展与科技创新处

研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议；指导监管企业布局和结构调整；指导监管企业制定发展战略和规划，对监管企业重大投资、境外投资和担保进行监管；组织指导监管企业科技创新工作，提出推动监管企业科技创新的政策建议，推动监管企业实施创新驱动发展战略，培育战略性新兴产业，提升监管企业科技创新体系能力。

6.企业改革与对外合作处

研究提出国有企业改革、国有资本授权经营体制改革的政策建议；指导国有企业建立中国特色现代企业制度；健全完善规范董事会运作的制度体系；审核监管企业新设、重组、合并、分立、改制、破产、解散、上市、合资等方案；承办监管企业章程审核工作；指导监管企业对外开放合作、开展国际化经营；协调指导自治区本级政企分开工作；指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。

7.综合监督与追责处：

组织开展对有关共性问题的专项核查；指导监管企业建立健全内部控制和风险管控体系；指导督促监管企业违规经营投资追究工作；组织开展国有资产重大损失调查，研究提出有关责任追究的意见建议；指导监管企业内部审计工作；负责机关内部审计工作。承担国有资产监督管理体制改革等重大问题的调查研究工作；负责重要文件和报告的起草工作；承担机关信访工作，指导和协调所监管企业信访和维护稳定工作；承担指导和监督市、县国有资产管理的具体工作；牵头负责行政审批工作。

8.社会责任处

研究提出推动监管企业履行社会责任的政策建议，指导监管企业履行社会责任，督促指导监管企业的安全生产和应急管理、能源节约和生态环境保护工作；承担机关信访维稳工作，指导和协调监管企业信访维稳工作。

9.企业领导人员管理处

根据有关规定，承担对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议；考察推荐董事、监事及独立董事人选；探索符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员考核、评价和选任方式；拟订并组织实施向自治区直属国有控股和参股企业派出国有股权代表的方案。

10.考核分配处

完善监管企业负责人经营业绩考核制度，开展监管企业负责人经营业绩年度和任期考核；完善监管企业负责人薪酬管理办法，并根据考核结果组织实施；规范监管企业负责人履职待遇、业务支出管理和职工福利保障；调控监管企业工资分配总体水平；健全监管企业中长期激励约束机制并规范组织实施；指导和协调监管企业涉及农民工工资的有关工作；协调办理监管企业改制人员历史遗留问题中涉及工资待遇的有关事项。

11.党建工作处（党委组织部）

根据有关规定，负责所监管企业党的组织建设和党员教育、管理工作，协助做好中央驻桂企业党的建设工作；指导所监管企业的人才队伍建设和教育培训工作。

12.宣传群工处（党委宣传部、群众工作部、统战部）

根据有关规定，负责所监管企业党的思想建设、精神文明建设和宣传工作；指导和推进所监管企业的思想政治工作和企业文化建设工作；负责对外宣传和新闻工作；协调所监管企业的工会、青年、妇女工作，承担所监管企业共青团工作委员会的日常工作；指导所监管企业的统战工作和知识分子工作。

13.人事与离退休人员工作处

负责机关和直属单位的人事管理和机构编制工作；承担机关和直属单位的外事工作，开展对外交流与合作；负责机关离退休人员工作，指导直属单位的离退休人员工作。

14.机关党委

负责机关和直属单位的党群工作。

根据《关于自治区纪委驻自治区人民政府国有资产监督管理委员会纪检组机构编制事项的通知》（桂编〔2017〕9号），撤销原自治区国资委纪律检查委员会一室、二室，自治区纪委驻自治区国资委纪检组设3个内设机构：办公室、第一纪检室、第二纪检室。

（二）部门所属单位

自治区国资委所属单位1个，为自治区国资委机关服务中心，单位性质为公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位。单位职能为自治区国资委提供后勤保障服务。

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产

监督管理委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门2025年总收入11858.98万元，总支出11484.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加373.99万元，增长3.30%，主要原因是新增国有资本经营预算的项目“广西钦州保税港进口木材交易中心项目”750.00万元和“桂北冷链物流分拨中心项目”1200.00万元。总支出较上年增加373.99万元，增长3.30%，主要原因是新增国有资本经营预算的项目“广西钦州保税港进口木材交易中心项目”750.00万元和“桂北冷链物流分拨中心项目”1200.00万元。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2025年总收入11858.98万元，较上年增加373.99万元，增长3.30%。增长的主要原因是新增国有资本经营预算的项目“广西钦州保税港进口木材交易中心项目”750.00万元和“桂北冷链物流分拨中心项目”1200.00万元。部门收入主要包括：

一般公共预算收入6586.82万元，较上年减少307.45万元，下降4.50%；其中：自治区本级经费拨款6586.82万元，较上年减少307.45万元，下降4.50%。一般公共预算拨款收入减少的主要原因是按照自治区政策统一要求，一般公共预算项目支出统一压减。

国有资本经营预算拨款5272.16万元，较上年增加681.44万元，增长14.90%。国有资本经营预算拨款收入增加的主要原因是新增国有资本经营预算的项目“广西钦州保税港进口木材交易中心项目”750.00万元和“桂北冷链物流分拨中心项目”1200.00万元。

上年结余收入0.00万元，同比不变。其中：一般公共预算拨款净结余可安排的资金0.00万元，同比不变；国有资本经营预算拨款结转0.00万元，同比不变。

2025年度部门预算中自治区国资委无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、一般债务收入、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金等其他收入项目。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2025年总支出11858.98万元，较上年增加373.99万元，增长3.30%。增长的主要原因是新增国有资本经营预算的项目“广西钦州保税港进口木材交易中心项目”750.00万元和“桂北冷链物流分拨中心项目”1200.00万元。其中基本支出预算3126.44万元，占支出总预算26.40%，较上年减少102.75万元，下降3.20%。项目支出预算8723.54万元，占支出总预算73.60%，较上年增加467.74万元，增长5.70%。

部门支出主要包括：

1.按支出功能分类科目划分，共分为十一类，其中：

行政运行（国有资产监管）科目1749.92万元，占支出总预算14.80%，较上年增加37.69万元，增长2.20%。增加的原因为在职在编人员增加。

一般行政管理事务（国有资产监管）科目3217.41万元，占支出总预算27.20%，较上年减少181.00万元，下降5.40%。减少的原因为按照自治区政策统一要求，一般公共预算项目支出统一压减。

行政事业单位离退休809.72万元，占支出总预算6.90%，较上年减少104.32万元，下降11.50%。减少的原因为离退休人员去世。

机关事业单位基本养老保险缴费支出219.06万元，占支出总预算1.90%，较上年减少24.77万元，下降10.20%。减少的原因为基数调整。

机关事业单位职业年金缴费支出109.53万元，占支出总预算1.00%，较上年减少12.39万元，下降10.20%。减少的原因为基数调整。

住房公积金科目180.05万元，占支出总预算1.60%，较上年减少2.82万元，下降1.60%。减少的原因为基数调整。

行政事业单位医疗科目111.03万元，占支出总预算1.00%，较上年减少1.74万元，下降1.60%。减少的原因为基数调整。

机关服务（国有资产监管）科目190.11万元，占支出总预算1.60%，较上年减少18.10万元，下降8.70%。减少的原因为机关服务中心人员减少。

其他国有企业资本金注入科目1950.00万元，占支出总预算37.00%，较上年增加1950.00万元，增长100.00%。增加的原因为新增国有资本经营预算的项目“广西钦州保税港进口木材交易中心项目”750.00万元和“桂北冷链物流分拨中心项目”1200.00万元。

国有企业退休人员社会化管理补助支出科目1022.54万元，占支出总预算19.30%，较上年增加30.30万元，增长3.10%。增加的原因为将人员抚恤金纳入年初预算。

其他解决历史遗留问题及改革成本支出科目1263.82万元，占支出总预算24.00%，较上年减少554.90万元，下降30.60%。减少的原因为离退休人员去世。

其他国有资本经营预算支出科目1035.80万元，占支出总预算19.70%，较上年减少743.96万元，下降41.8%。减少的原因外部董事配备人数减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

基本支出预算3126.44万元，占支出总预算26.40%，较上年减少102.75万元，下降3.20%。其中：

工资福利支出预算2044.62万元，占基本支出预算65.40%，较上年减少16.75万元，下降0.90%，减少的原因为在职在编人员减少。

商品和服务支出预算400.05万元，占基本支出预算12.80%，较上年减少4.20万元，下降1.10%。减少的原因为“三公”经费压减。

对个人和家庭的补助支出预算681.77万元，占基本支出预算21.80%，较上年减少81.79万元，下降10.80%，减少的原因为离退休人员减少。

（2）项目支出预算

项目支出预算8732.54万元，占支出总预算73.60%，较上年增加476.73万元，增长5.80%。项目支出增加的主要原因是新增国有资本经营预算的项目“广西钦州保税港进口木材交易中心项目”750.00万元和“桂北冷链物流分拨中心项目”1200.00万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出5272.16万元，较上年增加681.44万元，增长14.90%。其中：中央补助0.00万元，自治区本级5272.16万元。收入增长的原因为新增国有资本经营预算的项目“广西钦州保税港进口木材交易中心项目”750.00万元和“桂北冷链物流分拨中心项目”1200.00万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算88.65万元，同口径比2024年增加34.58万元，增长64.00%。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年减少20.00万元。减少的原因为我委2025年无出国计划。

2.公务用车购置及运行费2025年预算安排83.56万元，比上年增加54.85万元，增长191.10%。其中：

公务用车购置费2025年预算安排56.00万元，比上年增加56.00万元，增加的主要原因为我委现有2辆应急保障用车使用年限已达10年，需配备更新，2025年计划购买2辆商务车，型号传祺E9行政版，裸车每辆27.95万元，因该车为新能源汽车，购置税0.00万元，牌照费等其他开支每辆0.05万元，两辆商务车共需56.00万元。

公务用车运行维护费2025年预算安排27.56万元，比上年减少1.15万元，下降4.00%。减少的主要原因为按统一要求压缩公务用车运行维护费开支。

3.公务接待费2025年预算安排5.09万元，比上年减少0.27万元，下降5.10%。减少的主要原因为按统一要求压缩公务接待费开支。

公务接待费主要用于我委机关日常非专项的招商及外事接待活动、中国东盟博览会、泛珠、泛北论坛对口对应接待任务、参加国内各大型会展招商接待、广西与央企合作工作协调小组办公室对口接待央企任务。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关运行经费预算400.05万元，较上年减少4.20万元，下降1.10%，减少的原因为“三公”经费压减。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额2090.20万元，较上年减少93.22万元，下降4.30%。政府采购预算减少的主要原因是2025年办公设备购置费减少。

政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购75.00万元，工程类采购0.00万元，服务类采购2015.20万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年2月1日，自治区国资委机关共有在编公务用车辆9辆，全部为一般公务用车；

单位价值在50万元以上的通用设备3套，全部为计算机软件类设备，主要为定制开发保有知识产权的计算机信息系统、成套采购的正版信息管理软件和数据库软件。

没有单位价值在100万元以上的专用设备。

自治区国资委没有其他房屋、土地、长期投资、在建工程等国有资产。

十、重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金535.96万元。绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明：

重点项目名称：自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费，预算资金1975.00万元，2025年度绩效目标为通过聘请第三方机构对监管企业年度财务决算资料进行审核，实现年度决算审计报告可靠性超过95％，有效提高企业的财务管理水平。设1条数量指标：提供年度决算审计报告及专项说明=32份；设1条质量指标：年度决算审计报告可靠性≥95%；设1条时效指标：完成年度决算审计报告时间为5月30日前；设1条成本指标：支付年度决算报告审计费用不超过1975万元；设1条社会效益指标：监管企业当年利润总额增速高于当年GDP增速；设1条满意度指标：监管企业满意度≥80%。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	6,586.82	一、一般公共服务支出
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	6,586.82	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	1,138.30
三、国有资本经营预算	5,272.16	九、卫生健康支出	111.03
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级	5,272.16	十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出
五、单位资金		十三、交通运输支出
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	5,157.44
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入		十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	180.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出	5,272.16
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	11,858.98	本年支出合计	11,858.98
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	11,858.98	支出总计	11,858.98

二、部门收入总体情况表

预算公开02表
部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	11,858.98	11,858.98	6,586.82		5,272.16
603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	11,858.98	11,858.98	6,586.82		5,272.16
603001	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级	11,583.26	11,583.26	6,311.10		5,272.16
603002	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	275.72	275.72	275.72

三、部门支出总体情况表

预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	11,858.98	3,126.44	8,732.54
			603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	11,858.98	3,126.44	8,732.54
			603001	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级	11,583.26	2,890.72	8,692.54
208	05	01		行政单位离退休	569.83	569.83
208	05	02		事业单位离退休	202.97		202.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.18	202.18
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	101.09	101.09
210	11	01		行政单位医疗	102.11	102.11
215	07	01		行政运行	1,749.92	1,749.92
215	07	02		一般行政管理事务	3,217.41		3,217.41
221	02	01		住房公积金	165.59	165.59
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,022.54		1,022.54
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,263.82		1,263.82
223	02	99		其他国有企业资本金注入	1,950.00		1,950.00
223	99	99		其他国有资本经营预算支出	1,035.80		1,035.80
			603002	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	275.72	235.72	40.00
208	05	02		事业单位离退休	36.92	36.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44
210	11	02		事业单位医疗	8.92	8.92
215	07	03		机关服务	190.11	150.11	40.00
221	02	01		住房公积金	14.46	14.46

四、财政拨款收支总体情况表

预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	11,858.98	一、本年支出	11,858.98
（一）一般公共预算	6,586.82	（一）一般公共服务支出
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	6,586.82	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	1,138.30
（三）国有资本经营预算	5,272.16	（九）卫生健康支出	111.03
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级	5,272.16	（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	5,157.44
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	180.05
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出	5,272.16
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	11,858.98	支　　　出　　　总　　　计	11,858.98

五、一般公共预算支出情况表

预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
科目编码					合计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	6,586.82	3,126.44	2,726.39	400.05	3,460.38
			603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	6,586.82	3,126.44	2,726.39	400.05	3,460.38
			603001	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级	6,311.10	2,890.72	2,526.06	364.65	3,420.38
208	05	01		行政单位离退休	569.83	569.83	569.83
208	05	02		事业单位离退休	202.97				202.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.18	202.18	202.18
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	101.09	101.09	101.09
210	11	01		行政单位医疗	102.11	102.11	102.11
215	07	01		行政运行	1,749.92	1,749.92	1,385.26	364.65
215	07	02		一般行政管理事务	3,217.41				3,217.41
221	02	01		住房公积金	165.59	165.59	165.59
			603002	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	275.72	235.72	200.33	35.40	40.00
208	05	02		事业单位离退休	36.92	36.92	36.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	16.88
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	8.44
210	11	02		事业单位医疗	8.92	8.92	8.92
215	07	03		机关服务	190.11	150.11	114.72	35.40	40.00
221	02	01		住房公积金	14.46	14.46	14.46

六、一般公共预算基本支出情况表

预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	3,126.44	2,726.39	400.05
301		工资福利支出	2,044.62	2,044.62
301	01	基本工资	507.43	507.43
301	02	津贴补贴	513.15	513.15
301	03	奖金	373.79	373.79
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219.06	219.06
301	09	职业年金缴费	109.53	109.53
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.03	111.03
301	12	其他社会保障缴费	3.60	3.60
301	13	住房公积金	180.05	180.05
301	99	其他工资福利支出	27.00	27.00
302		商品和服务支出	400.05		400.05
302	01	办公费	8.56		8.56
302	02	印刷费	3.20		3.20
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	14.85		14.85
302	07	邮电费	43.10		43.10
302	11	差旅费	64.10		64.10
302	13	维修（护）费	5.31		5.31
302	15	会议费	13.64		13.64
302	16	培训费	1.74		1.74
302	17	公务接待费	5.09		5.09
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	27.38		27.38
302	29	福利费	7.77		7.77
302	31	公务用车运行维护费	27.56		27.56
302	39	其他交通费用	120.50		120.50
302	99	其他商品和服务支出	52.25		52.25
303		对个人和家庭的补助	681.77	681.77
303	01	离休费	299.72	299.72
303	02	退休费	307.03	307.03
303	99	其他对个人和家庭的补助	75.02	75.02

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		324.83	88.65		83.56	56.00	27.56	5.09	17.64	218.54	218.54
603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会		324.83	88.65		83.56	56.00	27.56	5.09	17.64	218.54	218.54
603001	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级	一般公共预算资金	322.73	88.65		83.56	56.00	27.56	5.09	16.04	218.04	218.04
603002	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	一般公共预算资金	2.10							1.60	0.50	0.50

八、政府性基金预算支出情况表

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本部门无此数据。

九、国有资本经营预算支出情况表

预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	5,272.16		5,272.16
			603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	5,272.16		5,272.16
			603001	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级	5,272.16		5,272.16
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,022.54		1,022.54
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,263.82		1,263.82
223	02	99		其他国有企业资本金注入	1,950.00		1,950.00
223	99	99		其他国有资本经营预算支出	1,035.80		1,035.80

十、自治区本级项目绩效目标公开表

预算公开10表

自治区本级项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

603

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

8,732.54

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费

1,975.00

通过聘请第三方机构对监管企业年度财务决算资料进行审核，实现年度决算审计报告可靠性超过95％，有效提高企业的财务管理水平。

数量指标：年度决算审计报告及专项说明(＝32份)

质量指标：年度决算审计报告可靠性(≥95%)

时效指标：完成年度决算审计报告时间(5月30日前)

成本指标：年度决算审计报告费用(≤1975万元)

社会效益指标：监管企业当年利润总额有所增长(高于当年GDP增速)

满意度指标：监管企业满意度(≥80%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

委托法律服务专项经费

18.00

提供为期12个月的驻场坐班服务；完成年度重大事项决策和规范性文件合法性审查和公平竞争审查；完成重要法律文件和重要合同的起草、审查、修改；根据企业申请，完成企业公司章程制定和修改，对监管企业法律风险防范提出法律意见；开展法治宣传、普法教育活动等。

数量指标：派出1名工作人员驻场坐班(＝12月)
数量指标：提供日常法律咨询，提出法律意见(≥20次)
数量指标：重大事项决策和规范性文件合法性审查和公平竞争审查，出具法律意见书(≥10份)
数量指标：重要法律文件和重要合同的起草、审查、修改(≥10次)
数量指标：参与制定和修改企业公司章程；对监管企业法律风险防范提出法律意见(≥5次)
数量指标：开展法治宣传、普法教育活动，举办相关法律讲座等(≥2次)

质量指标：重要文件、重大决策、合同的合法性和公平性审查率(＝100%)
质量指标：重要法律文件和重要合同审查率(＝100%)

时效指标：法律纠纷案件处理及时率(≥90%)

成本指标：基础法律顾问经费(≤18万元)

社会效益指标：进一步完善政府法律顾问工作制度，充分发挥法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的作用(实现广西国资系统法治意识不断强化，广西国资系统依法行政工作水平显著提高。)

满意度指标：企业满意度(≥80%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

全区国有资产监督管理工作会议经费

2.00

通过召开全国国有资产监督管理工作会议，研究部署下一年国有资产监督管理工作。

数量指标：总参会人数(≥150人)
数量指标：会议次数(≥1次)
数量指标：会议天数(≤2天)

质量指标：参会人员出勤率(≥95%)
质量指标：后勤保障率(＝100%)
质量指标：会议防疫、安全保障率(＝100%)
质量指标：会议文件、资料发放准确率(＝100%)

时效指标：会议召开时间(上半年召开)

成本指标：二类会议每天每人(≤500元)

社会效益指标：促进国资监管提质增效(不断做强做优做大国有企业)

满意度指标：参会人员满意度(≥70%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

原215地质队离退休人员参照事业单位待遇补差费用

1,022.54

通过实施215地质队退休人员事业与企业退休待遇差额补差后，提高相关退休人员的生活水平，减少上访，维护稳定。

数量指标：发放养老金人数(≤245人)

质量指标：补助补贴资金到位率(≥95%)

时效指标：补助补贴资金发放时间(按月发放)

成本指标：所需经费(≤1005.35万元)

社会效益指标：补助补贴政策知晓率(≥95%)

满意度指标：退休人员满意度(≥60%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

“脱贫攻坚乡村振兴”专项经费

50.00

通过修缮乡村道路，发展产业及乡村文旅项目等有效改善马雄村和民德村人居环境，促进乡村经济发展。

数量指标：完成工程建设项目数(≥2项)
数量指标：发放驻村补助人数(≥4人)

质量指标：工程验收合格率(≥90%)
质量指标：补助补贴资金到位率(≥95%)

时效指标：工程建设完成时间(第四季度前)
时效指标：驻村补贴发放时间(按月发放)

成本指标：每人每天驻村补贴(≤100元)
成本指标：全年第一书记经费(≤1.5万元)

社会效益指标：硬化道路综合利用率(≥90%)
社会效益指标：补助补贴政策知晓率(≥95%)

满意度指标：村民及驻村人员满意度(≥80%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

安全生产督促检查专项工作经费

10.00

全年至少完成4次安全生产和消防工作督查任务，以加强监管企业安全生产工作。

数量指标：每年完成安全生产工作督查次数(＝4次)

质量指标：安全隐患排查防范覆盖率(≥95%)

时效指标：开展安全生产督查时间(每季度一次)

成本指标：每名专家每天劳务费(≤300元)
成本指标：检查人员每天差旅费(≤600元)

社会效益指标：企业未发生安全事故的概率(≥90%)

满意度指标：服务企业满意度(≥80%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

纪检监察办案专项经费

16.00

通过安排纪检监察专项工作经费，顺利完成纪检监察2025年度工作任务。

数量指标：外出检查次数(≥5次)

质量指标：立案（信访举报）案件办结率(≥90%)

时效指标：案件按时办理率(≥95%)

成本指标：每人每天差旅费补贴(≤180元)
成本指标：项目总成本(≤16万元)

社会效益指标：纪检监察对党风廉政建设的成效明显(违反党风事件数降低)

满意度指标：派驻机构及监管企业满意度(≥90%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

企业资产评估项目核准专项经费

20.00

通过聘请中介机构对各企业资产评估项目核准、备案进行复核，提高年度资产评估备案质量。

数量指标：出具资产评估报告(≥15份)
数量指标：企业资产评估项目后评价户数(≥2户)

质量指标：出具合规性审查检查结论(≥95%)

时效指标：开展产权评估及检查时间(每年9月底前)

成本指标：日常资产评估报告每份(≤0.6万元)
成本指标：每户企业产权交易、后评价检查经费各(≤5万元)
成本指标：每份汇总报告(≤1万元)

社会效益指标：企业管理规范化(促使企业建立内部国有资产评估管理制度)

满意度指标：企业满意度(≥90%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

信息系统及网络运行维护专项经费

88.90

通过支付机关办公内、外局域网、办公设备和信息系统运行维护费，保障自治区国资委信息系统和网络正常运转。

数量指标：运维办公局域网数量(＝2个)
数量指标：租用系统数量(≥5个)

质量指标：信息系统和网络正常运转率(≥90%)

时效指标：故障中断网络运转时间(≤1天)

成本指标：视频会议系统设备和线路运维费(≤32.9万元)
成本指标：OA系统运维费(≤46万元)

可持续效益指标：系统正常运转年限(预算年度内保障继续正常运转)

满意度指标：职工满意度(≥90%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

自治区国资委管理企业季度经济运行分析工作会议经费

2.00

通过召开监管企业经济运行分析会，了解各企业各年度各季度经济运行情况，以便研究分析和解决企业生产经营中遇到的困难和问题，促进企业全面健康可持续发展。

数量指标：会议次数(＝3次)
数量指标：每次会议参加人数(≤140人)

质量指标：参会人员出勤率(≥95%)
质量指标：会议后勤保障率(＝100%)
质量指标：会议防疫、安全保障率(＝100%)
质量指标：会议文件、资料发放准确率(＝100%)

时效指标：会议召开时间(每季度召开一次)

成本指标：所需经费(≤2万元)

经济效益指标：监管企业当年利润总额增长率(≥8%)

满意度指标：企业满意度(≥70%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

残疾人保障金专项经费

14.00

按期支付残保金，以保障残疾人合法权益。

数量指标：聘用残疾人人数(≤1人)

质量指标：足额计算并支付残保金(按时缴纳残保金)

时效指标：缴纳残保金的时间(7月前)

成本指标：所需经费(≤14万元)

社会效益指标：支付残保金，保障社会稳定(按时足额支持残疾人保障金)

满意度指标：群众满意度(≥70%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

党政信息及门户网站信息采编保障工作专项经费

3.00

通过发放党政信息及门户网站信息稿费，提高党政信息和网站信息质量。

数量指标：平均每月编报政务信息数(≥3条)

质量指标：编报信息质量合格率(≥95%)

时效指标：编报政务信息时间(每月)

成本指标：每条信息300字以内(≤50元)
成本指标：每条信息300-600字(≤70元)
成本指标：每条信息600-1000字(≤90元)

可持续效益指标：年度信息编报绩效任务(按时完成信息编报任务)

满意度指标：不涉及社会公众(无)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

广西新发展交通集团有限公司广西壮族自治区航务工程处改革成本支出项目

1,245.10

按时足额支付航务工程处退休人员2025年退休人员生活补贴、生活补助及住房物业服务补贴费用，以保障退休人员晚年生活质量。

数量指标：发放补贴人数(＝389人)

质量指标：补助补贴资金到位率(≥95%)

时效指标：补助补贴资金发放时间(按月发放)

成本指标：补贴费用(补助)(≤1245.10万元)

社会效益指标：退休人员上访率(≤5%)
社会效益指标：补助补贴政策知晓率(≥95%)

满意度指标：退休人员满意度(≥70%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

对外宣传工作专项经费

20.00

通过创办《广西国资》内刊杂志，与2家以上中央和自治区主要新闻媒体开展全区国资国企宣传形象展示合作，加强国企国资新闻宣传和舆论引导。

数量指标：发布新闻稿件数量(≥48条)
数量指标：每月发行《广西国资》内刊数量(≥130本)

质量指标：宣传成功率(≥90%)

时效指标：《广西国资》内刊发行时间(每2月)

成本指标：《广西国资》内刊印刷费(≤5万元)
成本指标：媒体宣传费(≤15万元)

社会效益指标：主流媒体报道次数(≥3次)

满意度指标：不涉及社会公众(无)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

广西宏桂资产经营（集团）有限责任公司国威公司地铁留守处人员费用

18.72

通过发放地铁留守处人员和办公费用，解决广西地方铁路移交后遗留工作有关问题。

数量指标：发放工资、遗属救济费人数(＝4人)

质量指标：资金发放准确率(＝100%)

时效指标：资金拨付时间(本年度12月底之前)

成本指标：所需费用(≤18.72万元)

社会效益指标：相关人员上访率(≤10%)

满意度指标：职工满意度(≥60%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

办公设备购置费

15.00

通过购买新的办公设备，完成达到使用年限办公设备更新工作，提高办公效率。

数量指标：购置办公设备种类(≥6类)
数量指标：购置设备/家具数量(≥30台)
数量指标：政府采购率(＝100%)

质量指标：设备验收合格率(≥95%)
质量指标：设备故障率(≤20%)

时效指标：完成设备采购时限(12月20日前)

成本指标：购置设备价格(符合配置标准)

社会效益指标：设备利用率(≥80%)

满意度指标：使用设备人员满意度(≥90%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

自治区国资委监管企业投资项目后评价工作专项经费

30.00

通过后评价，检查项目的立项依据是否充分、项目规划是否合理有效、预期目标是否达到，找出企业投资项目成功及失败的原因，吸取经验和教训，为未来新项目的科学决策及提高投资管理水平提供依据；通过后评价信息的及时反馈，对项目在实施运营过程中出现的问题提出改进的建议，最终提高项目的整体效益。

数量指标：企业投资项目后评价专项报告(≥1份)
数量指标：对企业投资情况进行总体评价(≥1个)
数量指标：实地踩点调研项目(≥1个)

质量指标：后评价报告问题反馈率(≥100%)

时效指标：投资后评价报告完成时间(12月底前)

成本指标：项目采购成本(≤30万元)

可持续效益指标：提出具备建设性的投资意见(≥2个)

满意度指标：监管企业满意度(≥90%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

监督工作专项经费

25.00

通过聘请中介机构至少开展1次共性问题专项核查，开展1户企业内控体系建设情况监督评价，进一步加强和改进企业国有资产监督管理，提高风险防控能力。

数量指标：组织开展专项核查(≥1次)
数量指标：开展企业内控体系建设情况监督评价(≥1户)

质量指标：中介机构出具审计报告的有效性(≥95%)

时效指标：出具专项核查报告、内部审计报告、内控体系建设报告并指出企业存在的问题(每年第四季度)

成本指标：注册会计师工时资费(≤400元/小时)
成本指标：其他人员工时资费(≤150元/小时)

社会效益指标：企业不发生系统性风险的概率(≥95%)

满意度指标：企业满意度(≥70%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

全区国资国企意识形态工作专项经费

10.00

通过征订理论学习资料，开展统战活动及民族团结进步活动，增强国资国企意识形态领域主导权和话语权。

数量指标：组织开展意识形态督查(≥1次)
数量指标：征订理论学习资料(≥500本)
数量指标：举办相关活动(≥1次)

质量指标：进行意识形态领域分析研判，督促指导企业开展意识形态领域分析研判。(形成督查报告)

时效指标：开展意识形态督查的时间(每年四季度前)

成本指标：每本理论学习资料费(≤100元)
成本指标：每次活动所需经费(≤2.5万元)

社会效益指标：企业防范意识形态领域风险的能力提升(企业意识形态领域发生风险概率低于20%)

满意度指标：服务企业满意度(≥70%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

广西物资集团有限责任公司离退休人员经费项目

96.78

按月支付有关人员工资、生活补助、补贴等。

数量指标：发放有关人员工资、生活补助、补贴等(≤58人)

质量指标：发放足额及时率(＝100%)

时效指标：发放时间(按月发放)

成本指标：所需人员经费费用(≤96.78万元)

社会效益指标：上访率(≤5%)

满意度指标：发放人员满意度(≥80%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

国有企业财务监管业务专项经费

20.00

通过聘请第三方中介机构对近年来国有企业出现的如投资、融资、贸易等各类风险进行审计，促使监管企业经营管理更加规范，经济运行平稳发展。

数量指标：出具清产核资结果或财务核销复核报告(≥8份)
数量指标：开展贸易风险专项审计(≥1次)
数量指标：复核财务决算报告(≥16份)

质量指标：抽检覆盖率(≥80%)

时效指标：年度检查任务按时完成率(≥100%)

成本指标：检查所需资金(≤20万元)

经济效益指标：监管企业当年营业收入比上年增长率(≥5%)

满意度指标：利益相关者满意度(≥80%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

原中国有色金属南宁公司离退休人员年度公用经费

5.24

通过开展离退休人员节假日慰问、生日慰问、生病慰问、重阳节活动等，提高离退休干部的晚年生活质量。

数量指标：发放老干活动室清洁工人员工作补贴次数(＝12次)
数量指标：开展慰问活动(≥2次)

质量指标：慰问活动举办成功率(≥95%)

时效指标：开展春节慰问(一季度)
时效指标：开展中秋、国庆、重阳慰问(三季度)

成本指标：老干活动室每名清洁工报酬(≤600元)
成本指标：慰问活动经费(≤3.70万元)

社会效益指标：慰问活动知晓率(≥85%)

满意度指标：退休人员满意度(≥70%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

全区企业文化建设工作专项经费

5.00

通过开展2次群众性主题教育活动及新时代文明实践活动，为企业改革发展稳定提供坚强的思想政治保障，不断加强企业文化建设，树立典型、示范引领。

数量指标：开展活动次数(≥2次)

质量指标：活动举办成功率(≥90%)

时效指标：举办活动时间(每年第三或第四季度)

成本指标：每场活动所需经费(≤2.5万元)

社会效益指标：活动知晓率(≥95%)

满意度指标：企业满意度(≥80%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

原中国有色金属南宁公司人员经费

202.97

通过发放相关退休人员经费，落实国家和自治区政策，按时发放补贴到人，维护社会和谐稳定。

数量指标：按时发放补贴人员(＝41人)

质量指标：补助补贴资金到位率(＝100%)

时效指标：发放时间(按月发放)

成本指标：所需经费(≤202.97万元)

社会效益指标：维持离退休人员上访率(≤5%)

满意度指标：离退休人员满意度(≥70%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

机关运转履职辅助服务支出专项经费

95.03

通过聘请第三方机构提供档案数字化服务、信息系统运维和安保购买服务、内控咨询服务等，保障机关正常运转。

数量指标：完成档案数字化(≥3600件)
数量指标：完成内部管理咨询事项(≥2件)
数量指标：完成信息系统委托服务项目(≥4项)

质量指标：外包安保运维的系统正常运转率(≥90%)

时效指标：完成各项服务时间(每年12月底前)

成本指标：所需经费(≤95.03万元)

社会效益指标：机关履职工作正常运转率(≥95%)

满意度指标：职工满意度(≥70%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

全区国资系统党建、宣传专项工作经费

10.16

通过开展企业党建工作考核、党建宣传、专项巡察等工作，加强机关和区直企业基层党建工作、落实意识形态工作责任制和党风廉政建设工作。

数量指标：开展监管企业党建工作考核(≥1次)
数量指标：开展监管企业专项巡察(≥1次)
数量指标：发放离退休党支部书记、支委工作补贴(＝12次)

质量指标：形成专项巡察报告(≥1份)
质量指标：巡察/考核覆盖率(≥90%)

时效指标：按时完成党建考核和专项巡察。完成年度党建宣传工作任务。(党建考核于当年6月前底完成，专项巡察工作于当年9月底完成。)

成本指标：每月发放离退休党支部书记、支委工作补贴(≤1800元)
成本指标：巡察、考核工作人员每天差旅补助(≤180元)

社会效益指标：考核结果反馈率(＝100%)
社会效益指标：巡察结果公开率(＝100%)

满意度指标：不涉及社会公众(无)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

考核分配审计及咨询服务采购专项经费

10.00

通过聘请第三方中介机构对17份企业工资总额预算方案执行情况进行审核清算，确保结果的准确性、公正性。

数量指标：出具企业经营业绩考核、工资总额管理审核文件(≥17份)

质量指标：企业经营业绩和工资管理评价合格率(＝100%)

时效指标：按时完成上一年度业绩考核和工资总额预算方案执行情况清算(2023年12月底前)

成本指标：所需经费(≤10万元)

社会效益指标：企业职工上访率(≤5%)

满意度指标：企业职工满意度(≥90%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

广西投资集团有限公司国有资本管理费

100.00

通过拨付广西国新投资发展有限公司划转国有资本充实社保基金承接工作实施主体相关工作经费，使全区人民共享国有企业发展成果，增进民生福祉，实现代际公平。

数量指标：按要求承接符合划转标准的划转股权(＝100%)

质量指标：保证运营安全性，确保控制投资损失率。投资损失率=(投资银行存款当年损失发生额投资国债当年损失发生额转增划转企业当年损失发生额政策允许的其他投资当年损失发生额）÷（投资银行存款未到期存量额投资国债未到期存量额转增划转企业未到期存量额政策允许的其他投资未到期存量额)(≤10%)

时效指标：收到上年度应收分红额的时间(每年12月31日前)

成本指标：年度管理费支出(≤100万元)

社会效益指标：使全区人民共享国有企业发展成果，增进民生福祉，实现代际公平。(有效推进)

满意度指标：群众满意度(≥80%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

公务用车购置费

56.00

对我委现有2辆公务用车配备更新，计划金额56万元，以有效保障公务出行需求。

数量指标：购买公务用车数量(＝2辆)

质量指标：新购车辆验收合格率(≥100%)

时效指标：购置公务用车政府采购程序完成时间(12月底前)

成本指标：采购新车支付金额(＜56万元)

社会效益指标：车辆使用情况(保障出行需求，提高办公效率)

满意度指标：乘车人员满意度(≥95%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

物业管理费

25.00

通过聘请安保人员、维护中央空调，做好日常办公楼维修等事项，确保自治区国资委机关办公区域等正常运行运转。

数量指标：物业服务人次(≥120人)
数量指标：物业服务面积(＝10200平方米)

质量指标：办公区域运行正常率(≥95%)

时效指标：物业服务时间(全天候值班，有突发问题及时处理)

成本指标：所需资金(≤25万元)

社会效益指标：办公环境的改善程度(物业管理水平提升，办公区域运转良好)

满意度指标：单位办公人员满意度(≥70%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

自治区国资委党团工青妇活动经费

4.00

2025年通过开展至少1次妇女活动，1次青年活动，1次党团活动，加强国资委机关凝聚力和向心力。

数量指标：开展机关新时代文明实践活动、妇女、社区结对帮扶、民族团结等活动次数(≥3次)

质量指标：活动完成率(＝100%)

时效指标：活动完成时间(年内)

成本指标：项目开支(≤40000元)

社会效益指标：干部精神文明得到提升(锻造坚强有力的机关基层党组织，促进机关党建质量和水平提升。)

满意度指标：干部职工满意度(≥90%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

自治区国资委监管企业春节专家慰问经费

4.50

通过开展企业专家春节慰问活动，慰问30名监管企业专家，做好服务企业专家人才工作

数量指标：慰问专家对象对象数(≥30人)

质量指标：慰问资金到位率(≥95%)

时效指标：慰问资金发放时间(第一季度)

成本指标：春节慰问专家标准(＝1500元/人)

社会效益指标：春节慰问专家政策知晓率(≥90%)

满意度指标：慰问对象满意度(≥85%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

国资监管业务印刷费

15.00

通过印刷经济月报及外部董事报告等资料为自治区党委，自治区人民政府及有关部门，业务处室提供决策参考。

数量指标：印刷经济月报(≥1500册)
数量指标：印刷外部董事定期报告(≥400本)
数量指标：印刷国资委文件汇编(≥300本)

质量指标：印刷物质量合格率(≥95%)

时效指标：印刷经济月报及手册(每月)
时效指标：印刷其他文件汇编(有需求时)

成本指标：所需资金(≤15万元)

经济效益指标：印刷物起到作用(为自治区党委，自治区人民政府及有关部门，业务处室、监管企业提供决策参考。)

满意度指标：印刷资料使用人满意度(≥90%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

国资系统人员培训专项经费

216.80

通过举办19个培训班，完成年度培训计划，提高自治区国资委机关及监管企业参训人员的业务水平和综合素质。

数量指标：培训班次(＝19次)
数量指标：培训人次(≥2000人次)
数量指标：培训天数(≥60天)

质量指标：培训出勤率(≥95%)

时效指标：培训按时完成率(≥90%)

成本指标：区内培训班每人每天(≤400元)
成本指标：区外培训班每人每天（除调训班外）(≤550元)

社会效益指标：促进国资国企事业发展(通过培训有效提升企业人员和机关干部综合素质和业务能力)

满意度指标：参训人员满意度(≥90%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

区直外部董事年度人工成本支出

1,035.80

通过按时足额支付区直专职外董基本年薪、2024年评价年薪、2021-2023年任期激励20％可兑现部分、交通补贴、五险二金、工会经费、通讯费及福利费和兼职外董24人工作报酬，保证自治区直属企业外部董事公平公正履职的物质基础。

数量指标：发放外董工资人数(≤32人)
数量指标：外董参加企业董事会次数(≥20次)
数量指标：外董提交定期报告(≥12篇)
数量指标：外董提交调研报告(≥5篇)
数量指标：外董提交年度述职报告(≥1份)

质量指标：外董薪酬发放支出的合规率(＝100%)
质量指标：完善国有企业法人治理结构(配齐外部董事，规范区直企业董事会运作)

时效指标：发放外董薪酬(按月发放外董薪酬)
时效指标：核定外董薪酬(根据外部董事考核结果等情况核定)

成本指标：所需经费(≤1035.8万元)

社会效益指标：根据中央和自治区国企改革三年行动精神，2024年国有企业董事会中外部董事原则占多数。(规范国有企业董事会建设，推进董事会应建尽建配齐建强，配齐区直企业董事会外部董事，实现外部董事占多数，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，加快建立中国特色现代企业制度，助推我区国有企业高质量发展。)

满意度指标：外部董事满意度(≥95%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

央企合作工作专项经费

32.00

通过开展央企合作工作，推进广西与央企在“十四五”期间实现更大规模、更深层次、更宽领域、更高水平的合作

数量指标：拜会国务院国资委、赴外省中央企业拜访次数(≥10次)
数量指标：区内调研次数(≥10次)

质量指标：促成中央企业与广西签约合作项目(≥5项)

时效指标：项目完成时间(第一季度计划赴外省对接中央企业2次；第二季度计划赴外省对接3次，区内调研3次；第三季度计划赴外省对接4次，区内调研3次，召开驻桂央企座谈会；第四季度计划赴外省对接3次，区内调研4次)

成本指标：项目总成本(≤34万元)

社会效益指标：央地合作参与方认可度(≥85%)

满意度指标：央地合作参与方满意度(≥85%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

广西国资国企在线监管系统运维费

75.00

通过专业机构从系统功能运维、硬件维护服务系统安全服务、系统安全服务、产品软件维护服务四个方面对在线监管系统进行运维，保证在线监管系统的正常运转。

数量指标：维护设施设备、信息系统数量(＝17个)

质量指标：设施设备、系统故障率(≤90%)

时效指标：维护响应时间(≤120分钟)

成本指标：维护成本(≤104.64万元)

可持续效益指标：系统正常使用年限(≥10年)

满意度指标：用户满意度(≥85%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

科技创新工作专项经费

22.00

通过对2024年资金科技创新资金使用情况进行审计，更好地支持区直企业核心技术攻关项目和重大科技创新项目、科技创新平台（中心）项目、科技成果转化应用项目、产业前沿技术研究项目和原创技术策源地项目和其他需要支持的科技创新项目。

数量指标：形成评审项目清单及出具评审意见报告(≥1份)
数量指标：形成项目评估报告(≥1份)

质量指标：项目评审清单合理性、核查资金使用合理性(＝100%)

时效指标：评审项目清单及评审意见报告出具的时间(8月前)
时效指标：形成项目评估报告、资金审计验收报告(12月底前)

成本指标：所需经费(≤22万元)

经济效益指标：筛选出符合我区经济发展需求的项目(所选项目具备可行性、合规性，可对我区经济发展产生较大效益；)
经济效益指标：项目资金使用的合理性(确保项目资金真正用于项目上，不出现挪用、违规使用等现象。)

满意度指标：企业满意度(≥80%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

自治区国资委监管企业科技创新资金事前绩效评估工作经费

8.00

形成1份事前绩效评估报告

数量指标：形成1份事前绩效评估报告(＝1份)

质量指标：评估报告内容准确性、合理性(＝100％)

时效指标：完成时间(12月底前)

成本指标：项目采购成本(≤14.62万元)

可持续效益指标：促进决策科学性(提高决策效率和效果)

满意度指标：有关部门对事前绩效评估报告满意度(≥90％)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

十五五规划专项工作经费

35.00

与中介机构签署委托合同，深入16家企业调研，对十四五实施纲要开展效果评估并出具符合自治区国资委及监管企业发展的十五五行动纲要初稿。

数量指标：完成十四五规划实施效果评价(＝1份)
数量指标：完成十五五规划纲要(＝1份)

质量指标：十四五规划实施效果评价完成率(＝100％)
质量指标：十五五规划覆盖面(≥90％)

时效指标：出具十五五纲要初稿(2025年底前)

成本指标：2025年项目采购成本(≤35万元)

可持续效益指标：对国有企业成效(出具符合国家及自治区发展规划，能指导国有企业合理配置资源、明确未来一定时期内战略定位、发展方向和实施路径的纲要初稿)

满意度指标：自治区国资委及监管企业等满意度(≥90％)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

国资国企产权信息库专项经费

83.00

一是完成监管企业产权登记信息汇总库的建设工作，实现动态监测各个监管企业的产权变动关键信息，并实现每日及时推送至全国国资系统产权登记信息库，满足国务院国资委通知要求。
二是盘点区内各级现有监管企业，优化及清理系统内相关的产权登记信息，提高产权登记数据质量。

数量指标：国资国企产权信息库(＝1个)

质量指标：推送产权信息数据及时率(≥95%)
质量指标：产权数据准确率(≥95%)

时效指标：完成时间(2025年12月底前)

成本指标：项目成本(≤83万元)

社会效益指标：完善国企登记注册(与国务院国资委产权系统对接，实现产权数据和市场监督登记注册数据比对，严厉打击各类违法违规行为，实现广西假国企规范化常态化长效化治理，构建各类经营主体公平竞争市场环境，推动高质量发展。)

满意度指标：企业满意度(≥90％)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

广西钦州保税港进口木材交易中心项目

750.00

项目一期工程投产，项目二期工程完成堆场建设。

数量指标：年销售收入(≥168万元)

质量指标：产品合格率(≥95%)

时效指标：投产时间(2025年底前)

成本指标：年成本费用(≤750万元)

经济效益指标：年利润总额(≥10万元)

可持续效益指标：可持续影响(带动相关行业的发展，对周边地区有较强的辐射带动作用，从而促进项目所在地区相关产业的经济持续、健康发展)

满意度指标：客户满意度(≥80%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

桂北冷链物流分拨中心项目

1,200.00

2025年计划完成项目主体封顶、装修工程、管网工程。

数量指标：总建筑面积(＝36500平方米)

质量指标：基础验收通过率(＝100%)

时效指标：完成项目主体封顶、装修工程、管网工程(2025年底前)

成本指标：总投资(≤2.34亿元)

经济效益指标：经济效益(完善冷链物流基础设施，弥补生鲜产品运输短板，促进加工流通和消费升级，增加当地就业及税收。)

满意度指标：客户满意度(≥90%)

603002

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心

机关服务管理业务费

40.00

通过补差基本支出定额商品服务支出水电费、办公费等，确保自治区国资委机关办公区域，广西有色金属南宁公司、糖业公司老干大院各项设施设备正常运行，确保机关工作正常运转。

数量指标：购买复印纸(≥1000箱)
数量指标：订购报刊杂志及业务用书(≥100份)
数量指标：支付水电费次数(＝12次)

质量指标：订购的报刊杂志等书籍阅读频率(≥80%)
质量指标：打印纸合格率(＝100%)

时效指标：支付时间(按月支付水电费，按实际需求支付办公、水电费)

成本指标：所需资金(≤40万元)

社会效益指标：运行保障情况(有效支撑国资委机关、老干大院正常运行，保障机关工作正常运转)

满意度指标：单位职工满意度(≥80%)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

注：本部门无此数据。

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