广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心2025年部门预算公开

2025-02-05 09:00 来源：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

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根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）、广西壮族自治区财政厅《关于推进部门所属单位预决算公开工作的通知》（桂财预〔2023〕29号）要求，现将我单位2025年预算编制情况说明如下：

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为自治区国资委提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

自治区国资委机关服务中心为公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：自治区国资委机关服务中心

2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入275.72万元，总支出275.72万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少28.77万元，下降9.50%，主要原因为人员减少，1人退休。总支出较上年减少28.77万元，下降9.50%，主要原因为人员减少，1人退休。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入275.72万元，较上年减少28.77万元，下降9.50%。其中：一般公共预算拨款275.72万元，较上年减少28.77万元，下降9.50%。一般公共预算拨款收入减少的主要原因为人员减少，1人退休。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我单位总支出275.72万元，较上年减少28.77万元，下降9.50%。其中基本支出235.72万元，占支出总预算85.50%，较上年减少28.77万元，下降10.90%。减少的主要原因为人员减少，1人退休。项目支出预算40.00万元，占支出总预算14.50%，同比不变。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目62.24万元，占支出总预算22.60%，同比减少6.67万元，下降9.70%。减少的原因为人员退休及经费标准调整。

2.卫生健康支出类科目8.92万元，占支出总预算3.20%，同比减少1.52万元，下降14.60%。减少的原因为人员退休及经费标准调整。

3.资源勘探工业信息等支出类科目190.11万元，占支出总预算69.00%，同比减少18.10万元，下降8.70%。减少的原因为按照自治区政策统一要求，一般公共预算项目支出统一压减。

4.住房保障支出类科目14.46万元，占支出总预算5.20%，同比减少2.46万元，下降14.60%。减少的原因为人员退休及经费标准调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算。

基本支出235.72万元，占支出总预算85.50%，较上年减少28.77万元，下降10.90%。其中：

工资福利支出预算157.38万元，占基本支出预算66.8%，较上年减少27.50万元，下降14.90%；减少的主要原因为人员退休及经费标准调整。

商品和服务支出预算35.40万元，占基本支出预算15.00%，较上年减少2.09万元，下降5.60%；减少的主要原因为压减一般性支出。

对个人和家庭的补助支出预算42.95万元，占基本支出预算18.2%，较上年增加0.83万元，增长2.00%。增加的主要原因为退休人员增加1人。

2.项目支出预算

项目支出预算40.00万元，占支出总预算14.50%，较上年不变。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年不变，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.00万元，比上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房电费以及其他费用。我单位2025年事业单位相关运行经费预算75.40万元，较上年减少2.09万元，下降2.70%，减少的原因为压减一般性支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算0万元，与上年持平。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级其他运转类项目1个，预算资金40.00万元。绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明：

项目名称：机关服务管理业务费，预算资金40.00万元，2025年度绩效目标为通过补差基本支出定额商品服务支出水电费、办公费等，确保自治区国资委机关办公区域、广西有色金属南宁公司、糖业公司老干大院各项设施设备正常运行，确保机关工作正常运转。设3条数量指标：1.购买复印纸(≥1000箱)；订购报刊杂志及业务用书(≥100份)；2.支付水电费次数12次；设2条质量指标：1.订购的报刊杂志等书籍阅读频率(≥80%)；2.打印纸合格率(＝100%)；设1条时效指标：支付时间(按月支付水电费，按实际需求支付办公、水电费)；设1条成本指标：1.所需资金(≤40万元)；设1条社会效益指标：运行保障情况(有效支撑国资委机关、老干大院正常运行，保障机关工作正常运转)；设1条满意度指标：单位职工满意度(≥80%)。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区国资委机关服务中心

2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	275.72	一、一般公共服务支出
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	275.72	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	62.24
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	8.92
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出
五、单位资金		十三、交通运输支出
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	190.11
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入		十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	275.72	本年支出合计	275.72
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	275.72	支出总计	275.72

二、单位收入总体情况表

预算公开02表
部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	275.72	275.72	275.72
603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	275.72	275.72	275.72
603002	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	275.72	275.72	275.72

三、单位支出总体情况表

预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	275.72	235.72	40.00
			603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	275.72	235.72	40.00
			603002	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	275.72	235.72	40.00
208	05	02		事业单位离退休	36.92	36.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44
210	11	02		事业单位医疗	8.92	8.92
215	07	03		机关服务	190.11	150.11	40.00
221	02	01		住房公积金	14.46	14.46

四、财政拨款收支总体情况表

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	275.72	一、本年支出	275.72
（一）一般公共预算	275.72	（一）一般公共服务支出
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	275.72	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	62.24
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	8.92
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	190.11
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	14.46
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	275.72	支　　　出　　　总　　　计	275.72

五、一般公共预算支出情况表

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
科目编码					合计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	275.72	235.72	200.33	35.40	40.00
			603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	275.72	235.72	200.33	35.40	40.00
			603002	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	275.72	235.72	200.33	35.40	40.00
208	05	02		事业单位离退休	36.92	36.92	36.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	16.88
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	8.44
210	11	02		事业单位医疗	8.92	8.92	8.92
215	07	03		机关服务	190.11	150.11	114.72	35.40	40.00
221	02	01		住房公积金	14.46	14.46	14.46

六、一般公共预算基本支出情况表

					预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	235.72	200.33	35.40
301		工资福利支出	157.38	157.38
301	01	基本工资	39.60	39.60
301	02	津贴补贴	37.24	37.24
301	03	奖金	31.01	31.01
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	16.88
301	09	职业年金缴费	8.44	8.44
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84
301	13	住房公积金	14.46	14.46
302		商品和服务支出	35.40		35.40
302	01	办公费	1.06		1.06
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.60		2.60
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	1.60		1.60
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.11		2.11
302	29	福利费	1.41		1.41
302	39	其他交通费用	8.42		8.42
302	99	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	42.95	42.95
303	02	退休费	36.92	36.92
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.02	6.02

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		2.10							1.60	0.50	0.50
603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会		2.10							1.60	0.50	0.50
603002	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	一般公共预算资金	2.10							1.60	0.50	0.50

八、政府性基金预算支出情况表

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位无此数据。

九、国有资本经营预算支出情况表

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位无此数据。

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

预算公开10表

自治区本级项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

603

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

40.00

603002

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心

机关服务管理业务费

40.00

通过补差基本支出定额商品服务支出水电费、办公费等，确保自治区国资委机关办公区域，广西有色金属南宁公司、糖业公司老干大院各项设施设备正常运行，确保机关工作正常运转。

数量指标：购买复印纸(≥1000箱)
数量指标：订购报刊杂志及业务用书(≥100份)
数量指标：支付水电费次数(＝12次)

质量指标：订购的报刊杂志等书籍阅读频率(≥80%)
质量指标：打印纸合格率(＝100%)

时效指标：支付时间(按月支付水电费，按实际需求支付办公、水电费)

成本指标：所需资金(≤40万元)

社会效益指标：运行保障情况(有效支撑国资委机关、老干大院正常运行，保障机关工作正常运转)

满意度指标：单位职工满意度(≥80%)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

注：本单位无此数据。

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