广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2026年部门预算公开

2026-02-13 09:42 来源：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

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广西壮族自治区人民政府国有资产

监督管理委员会2026年部门预算公开

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）、广西壮族自治区财政厅《关于推进部门所属单位预决算公开工作的通知》（桂财预〔2023〕29号）等文件要求，现将我委2026年部门预算编制情况说明如下：

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

根据《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）、《自治区党委、自治区人民政府关于区直机构改革的实施意见》（桂发〔2004〕1号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2004〕76号）精神，2004年，组建了广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称自治区国资委），为自治区人民政府直属正厅级特设机构。

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2010〕113号）规定，自治区人民政府授权自治区国资委代表自治区人民政府履行出资人职责。自治区国资委监管范围是自治区直属企业（含区直部门所属企业、经营与开发类事业单位）的国有资产，以及自治区授权的经营性国有资产的监督管理。

（一）主要职责

1.根据自治区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和自治区人民政府规章履行出资人职责，监管自治区直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的地方性法规和自治区人民政府规章草案，制定有关监管制度，依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

3.指导推进全区国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和制定等工作。

7.根据自治区人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

8.按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.承办自治区人民政府交办的其它事项。

（二）职责调整

1．加强指导推进国有企业改革和重组的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域。

2．强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

二、机构设置情况

（一）内设机构

根据上述职责，广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会设置以下内设机构。

1.办公室（党委办公室）

负责机关文秘、会议、机要、保密、信息、财务、档案、安全保卫、应急管理、信息化和政务公开工作；负责党委会和委主任办公会议决定事项的督办工作。

2.政策法规与综合研究处

起草国资监管地方性法规、规章草案；组织开展国企改革发展和党的建设等重大课题研究；研究提出国资监管体制和制度改革完善的政策建议；指导推动国企法治建设和法律顾问工作；承担机关重大决策和重要文件合法性审查和公平竞争审查工作；承办机关法律事务；牵头负责企业国有资产管理报告工作；牵头指导和监督设区市国有资产管理工作。

3.财务监管与运行评价处

承担全区企业国有资产统计分析工作；承办监管企业财务预决算和利润分配工作；承担监管企业经济运行分析工作；承担监管企业清产核资和资产损失核销工作；指导委派总会计师履行岗位职责；指导监管企业信用体系建设工作。

4.产权与资本运营收益管理处

研究提出完善国有产权管理的意见，制订企业国有产权管理的规章制度和管理办法；承担监管企业产权登记、划转、处置等工作；承担监管企业资产评估项目的核准、备案和评估管理；审核监管企业资本金变动、股权管理及发债方案；监督、规范企业国有资产交易；完善监管企业国有资本运作制度；指导国有资本运营公司开展国有资本运营；组织监管企业上交国有资本收益；承办国有资本预决算编制执行。

5.规划发展与科技创新处

研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议；指导监管企业布局和结构调整；指导监管企业制定发展战略和规划，对监管企业重大投资、境外投资和担保进行监管；组织指导监管企业科技创新工作，提出推动监管企业科技创新的政策建议，推动监管企业实施创新驱动发展战略，培育战略性新兴产业，提升监管企业科技创新体系能力。

6.企业改革与对外合作处

研究提出国有企业改革、国有资本授权经营体制改革的政策建议；指导国有企业建立中国特色现代企业制度；健全完善规范董事会运作的制度体系；审核监管企业新设、重组、合并、分立、改制、破产、解散、上市、合资等方案；承办监管企业章程审核工作；指导监管企业对外开放合作、开展国际化经营；协调指导自治区本级政企分开工作；指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。

7.综合监督与追责处：

组织开展对有关共性问题的专项核查；指导监管企业建立健全内部控制和风险管控体系；指导督促监管企业违规经营投资追究工作；组织开展国有资产重大损失调查，研究提出有关责任追究的意见建议；指导监管企业内部审计工作；负责机关内部审计工作。承担国有资产监督管理体制改革等重大问题的调查研究工作；负责重要文件和报告的起草工作；承担机关信访工作，指导和协调所监管企业信访和维护稳定工作；承担指导和监督市、县国有资产管理的具体工作；牵头负责行政审批工作。

8.社会责任处

研究提出推动监管企业履行社会责任的政策建议，指导监管企业履行社会责任，督促指导监管企业的安全生产和应急管理、能源节约和生态环境保护工作；承担机关信访维稳工作，指导和协调监管企业信访维稳工作。

9.企业领导人员管理处

根据有关规定，承担对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议；考察推荐董事、监事及独立董事人选；探索符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员考核、评价和选任方式；拟订并组织实施向自治区直属国有控股和参股企业派出国有股权代表的方案。

10.考核分配处

完善监管企业负责人经营业绩考核制度，开展监管企业负责人经营业绩年度和任期考核；完善监管企业负责人薪酬管理办法，并根据考核结果组织实施；规范监管企业负责人履职待遇、业务支出管理和职工福利保障；调控监管企业工资分配总体水平；健全监管企业中长期激励约束机制并规范组织实施；指导和协调监管企业涉及农民工工资的有关工作；协调办理监管企业改制人员历史遗留问题中涉及工资待遇的有关事项。

11.党建工作处（党委组织部）

根据有关规定，负责所监管企业党的组织建设和党员教育、管理工作，协助做好中央驻桂企业党的建设工作；指导所监管企业的人才队伍建设和教育培训工作。

12.宣传群工处（党委宣传部、群众工作部、统战部）

根据有关规定，负责所监管企业党的思想建设、精神文明建设和宣传工作；指导和推进所监管企业的思想政治工作和企业文化建设工作；负责对外宣传和新闻工作；协调所监管企业的工会、青年、妇女工作，承担所监管企业共青团工作委员会的日常工作；指导所监管企业的统战工作和知识分子工作。

13.人事与离退休人员工作处

负责机关和直属单位的人事管理和机构编制工作；承担机关和直属单位的外事工作，开展对外交流与合作；负责机关离退休人员工作，指导直属单位的离退休人员工作。

14.机关党委

负责机关和直属单位的党群工作。

根据《关于自治区纪委驻自治区人民政府国有资产监督管理委员会纪检组机构编制事项的通知》（桂编〔2017〕9号），撤销原自治区国资委纪律检查委员会一室、二室，自治区纪委驻自治区国资委纪检组设3个内设机构：办公室、第一纪检室、第二纪检室。

（二）部门所属单位

自治区国资委所属单位1个，为自治区国资委机关服务中心，单位性质为公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位。单位职能为自治区国资委提供后勤保障服务。

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产

监督管理委员会2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门2026年总收入10839.19万元，总支出10839.19万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1019.79万元，下降8.60%，主要原因是按照预算编制相关要求，一般公共预算项目收入2026年统一压减10-20%，且国有资本预算收入减少。总支出较上年减少1019.79万元，下降8.60%，主要原因是按照预算编制相关要求，一般公共预算项目支出2026年统一压减10-20%，且国有资本预算项目支出减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入10839.19万元，较上年减少1019.79万元，下降8.60%。减少的主要原因是按照预算编制相关要求，一般公共预算项目收入2026年统一压减10-20%，且国有资本预算收入减少。部门收入主要包括：

一般公共预算收入6237.3万元，较上年减少349.52万元，下降5.31%；其中：自治区本级经费拨款6237.3万元，较上年减少349.52万元，下降5.31%。一般公共预算拨款收入减少的主要原因是按照自治区政策统一要求，一般公共预算项目支出统一压减。

国有资本经营预算拨款4601.89万元，较上年减少670.27万元，下降12.71%。国有资本经营预算拨款收入减少的主要原因是国有资本费用性支出预算的项目金额减少。

2026年度部门预算中自治区国资委无纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、一般债务收入、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金等其他收入项目。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年总支出10839.19万元，较上年减少1019.79万元，下降8.60%。减少的主要原因是按照预算编制相关要求，一般公共预算项目支出2026年统一压减10-20%，且国有资本预算项目支出减少。其中基本支出预算3181.69万元，占支出总预算29.35%，较上年增加55.25万元，增长1.77%。项目支出预算7657.50万元，占支出总预算70.65%，较上年减少884.87万元，下降10.13%。

部门支出主要包括：

1.按支出功能分类科目划分，共分为十一类，其中：

行政运行（国有资产监管）科目1800.16万元，占支出总预算16.61%，较上年增加50.24万元，增长2.87%。增加的原因为在职在编人员增加。

一般行政管理事务（国有资产监管）科目2743.39万元，占支出总预算25.31%，较上年减少474.02万元，下降14.73%。减少的原因为按照自治区政策统一要求，一般公共预算项目支出统一压减。

行政事业单位离退休793.84万元，占支出总预算7.32%，较上年减少15.88万元，下降1.96%。减少的原因为离退休人员去世。

机关事业单位基本养老保险缴费支出229.83万元，占支出总预算2.12%，较上年增加10.77万元，增长4.92%。增加的原因为人员增加、结构变化及基数调整。

机关事业单位职业年金缴费支出114.91万元，占支出总预算1.06%，较上年增加5.38万元，增长4.91%。增加的原因为人员增加、结构变化及基数调整。

住房公积金科目185.91万元，占支出总预算1.72%，较上年增加5.86万元，增长3.25%。增加的原因为人员增加、结构变化及基数调整。

行政事业单位医疗科目114.65万元，占支出总预算1.06%，较上年增加3.62万元，增长3.26%。增加的原因为人员增加、结构变化及基数调整。

机关服务（国有资产监管）科目254.62万元，占支出总预算2.35%，较上年增加64.51万元，增长33.93%。增加的原因为2026年项目支出结构变化，补充公用经费项目支出预算包括办公设备购置费、印刷费等。

其他国有企业资本金注入科目650.00万元，占支出总预算6.00%，较上年减少1300.00万元，下降33.33%。减少的原因为2026年减少1个国有资本经营预算资本性支出项目。

国有企业退休人员社会化管理补助支出科目990.98万元，占支出总预算9.14%，较上年减少31.56万元，下降3.09%。减少的原因为部分离退休人员去世。

其他解决历史遗留问题及改革成本支出科目1211.84万元，占支出总预算11.18%，较上年减少51.98万元，下降4.11%。减少的原因为部分离退休人员去世。

其他国有资本经营预算支出科目749.07万元，占支出总预算6.91%，较上年减少286.70万元，下降27.68%。减少的原因是外部董事配备人数减少。

支持科技进步支出科目1000.00万元，占支出总预算9.22%，较上年增加1000.00万元，为2026年新增国有资本经营预算项目。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算

基本支出预算3181.69万元，占支出总预算29.35%，较上年增加55.25万元，增长1.77%。其中：

工资福利支出预算2136.79万元，占基本支出预算67.16%，较上年增加92.17万元，增长4.51%，增加的原因为人员增加、结构变化及基数调整。

商品和服务支出预算443.57万元，占基本支出预算13.94%，较上年增加43.52万元，增长10.88%。增加的原因为2025年列入项目支出的物业管理费、残疾人保障金、党团工青妇活动经费从2026年起列入基本支出项目。

对个人和家庭的补助支出预算601.32万元，占基本支出预算18.90%，较上年减少80.45万元，下降11.80%，减少的原因为离退休人员减少。

（2）项目支出预算

项目支出预算7657.50万元，占支出总预算70.65%，较上年减少884.87万元，下降10.13%。项目支出减少的主要原因是一般公共预算项目支出、国有资本经营预算安排的费用性支出项目金额减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年国有资本经营预算支出4601.89万元，较上年减少670.27万元，下降12.71%。其中：中央补助0.00万元，自治区本级4601.89万元。减少的原因为国有资本费用性支出预算的项目金额减少。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算41.00万元，同口径比2025年减少47.65万元，下降53.75%。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100%，增加的原因为我委计划2026年组织1名分管厅级领导、2名相关业务处室干部赴新加坡、马来西亚对有关企业开展境外资产经营管理情况检查。

2.公务用车购置及运行费2026年预算安排26.00万元，比上年减少57.56万元，下降68.88%。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年减少56.00万元，减少的主要原因为我委2026年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费2026年预算安排26.00万元，比上年减少1.56万元，下降1.77%。减少的主要原因为按统一要求压缩公务用车运行维护费开支。

3.公务接待费2026年预算安排5.00万元，比上年减少0.09万元，下降5.10%。减少的主要原因为按统一要求压缩公务接待费开支。

公务接待费主要用于我委机关日常非专项的招商及外事接待活动、中国—东盟博览会对口对应接待任务、参加国内各大型会展招商接待、广西与央企合作工作协调小组办公室对口接待央企任务等。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2026年机关运行经费预算443.57万元，较上年增加43.52万元，增长10.88%，增加的原因为2025年列入项目支出的物业管理费、残疾人保障金、党团工青妇活动经费从2026年起列入基本支出项目。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额2034.85万元，较上年减少55.35万元，下降2.65%。政府采购预算减少的主要原因是2026年公车运维项目、委托业务项目减少等

政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购12.00万元，工程类采购0.00万元，服务类采购2022.85万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2026年2月，自治区国资委机关共有在编公务用车辆9辆，全部为一般公务用车；

单位价值在50万元以上的通用设备3套，全部为计算机软件类设备，主要为定制开发保有知识产权的计算机信息系统、成套采购的正版信息管理软件和数据库软件。

没有单位价值在100万元以上的专用设备。

自治区国资委没有其他房屋、土地、长期投资、在建工程等国有资产。

十、重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目20个，预算资金7657.50万元，对下转移支付项目1个，预算资金30.00万元。绩效目标情况详见部门预算公开表10-11表。

2.重点项目预算绩效目标说明：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费	1975	通过做好上一年度监管企业财务决算审计工作，提高监管企业年度财务决算资料及审计报告质量，为做好出资人对监管企业日常监管工作提供保障，并促进企业提高财务管理水平。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

预算公开01表
部门收支总体情况表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	6,237.30	一、一般公共服务支出
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	6,237.30	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	1,138.58
三、国有资本经营预算	4,601.89	九、卫生健康支出	114.65
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级	4,601.89	十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出
五、单位资金		十三、交通运输支出
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	4,798.16
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入		十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	185.91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出	4,601.89
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
本年收入合计	10,839.19	本年支出合计	10,839.19
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	10,839.19	支出总计	10,839.19

二、部门收入总体情况表

预算公开02表
部门收入总体情况表
单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	10,839.19	10,839.19	6,237.30		4,601.89
603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	10,839.19	10,839.19	6,237.30		4,601.89
603001	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级	10,483.28	10,483.28	5,881.39		4,601.89
603002	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	355.90	355.90	355.90

三、部门支出总体情况表

预算公开03表
部门支出总体情况表
单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
					合计	基本支出	小计	运转履职类项目	重大政策类项目	特定监控类项目	专项事业类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	10,839.19	3,181.69	7,657.50	5,514.90		392.60	1,750.00
			603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	10,839.19	3,181.69	7,657.50
			603001	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级	10,483.28	2,889.13	7,594.16
208	05	01		行政单位离退休	508.04	508.04
208	05	02		事业单位离退休	248.88		248.88	248.88
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.05	207.05
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	103.52	103.52
210	11	01		行政单位医疗	103.13	103.13
215	07	01		行政运行	1,800.16	1,800.16
215	07	02		一般行政管理事务	2,743.39		2,743.39	2,250.79		392.60	100.00
221	02	01		住房公积金	167.24	167.24
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	990.98		990.98	990.98
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,211.84		1,211.84	1,211.84
223	02	05		支持科技进步支出	1,000.00		1,000.00				1,000.00
223	02	99		其他国有企业资本金注入	650.00		650.00				650.00
223	99	99		其他国有资本经营预算支出	749.07		749.07	749.07
			603002	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	355.90	292.56	63.35
208	05	02		事业单位离退休	36.92	36.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39
210	11	02		事业单位医疗	11.52	11.52
215	07	03		机关服务	254.62	191.27	63.35	63.35
221	02	01		住房公积金	18.67	18.67

四、财政拨款收支总体情况表

预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	10,839.19	一、本年支出	10,839.19
（一）一般公共预算	6,237.30	（一）一般公共服务支出
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	6,237.30	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	1,138.58
（三）国有资本经营预算	4,601.89	（九）卫生健康支出	114.65
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级	4,601.89	（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	4,798.16
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	185.91
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出	4,601.89
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	10,839.19	支　　　出　　　总　　　计	10,839.19

五、一般公共预算支出情况表

预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
科目编码					合计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	6,237.30	3,181.69	2,738.12	443.57	3,055.61
			603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	6,237.30	3,181.69	2,738.12	443.57	3,055.61
			603001	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级	5,881.39	2,889.13	2,484.24	404.89	2,992.27
208	05	01		行政单位离退休	508.04	508.04	508.04
208	05	02		事业单位离退休	248.88				248.88
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.05	207.05	207.05
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	103.52	103.52	103.52
210	11	01		行政单位医疗	103.13	103.13	103.13
215	07	01		行政运行	1,800.16	1,800.16	1,395.26	404.89
215	07	02		一般行政管理事务	2,743.39				2,743.39
221	02	01		住房公积金	167.24	167.24	167.24
			603002	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	355.90	292.56	253.88	38.68	63.35
208	05	02		事业单位离退休	36.92	36.92	36.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	22.78
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	11.39
210	11	02		事业单位医疗	11.52	11.52	11.52
215	07	03		机关服务	254.62	191.27	152.59	38.68	63.35
221	02	01		住房公积金	18.67	18.67	18.67

六、一般公共预算基本支出情况表

预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	3,181.69	2,738.12	443.57
301		工资福利支出	2,136.79	2,136.79
301	01	基本工资	568.44	568.44
301	02	津贴补贴	513.03	513.03
301	03	奖金	380.63	380.63
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	229.83	229.83
301	09	职业年金缴费	114.91	114.91
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.65	114.65
301	12	其他社会保障缴费	2.39	2.39
301	13	住房公积金	187.12	187.12
301	99	其他工资福利支出	25.79	25.79
302		商品和服务支出	443.57		443.57
302	01	办公费	12.20		12.20
302	02	印刷费	10.34		10.34
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	1.26		1.26
302	06	电费	11.20		11.20
302	07	邮电费	34.52		34.52
302	09	物业管理费	25.00		25.00
302	11	差旅费	72.00		72.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	10.84		10.84
302	16	培训费	3.05		3.05
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	30.99		30.99
302	31	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	39	其他交通费用	117.36		117.36
302	99	其他商品和服务支出	79.59		79.59
303		对个人和家庭的补助	601.32	601.32
303	01	离休费	261.11	261.11
303	02	退休费	283.85	283.85
303	99	其他对个人和家庭的补助	56.37	56.37

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		192.49	41.00	10.00	26.00		26.00	5.00	14.84	136.65	136.65
603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会		192.49	41.00	10.00	26.00		26.00	5.00	14.84	136.65	136.65
603001	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级	一般公共预算资金	191.95	41.00	10.00	26.00		26.00	5.00	14.84	136.11	136.11
603002	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	一般公共预算资金	0.55								0.55	0.55

八、政府性基金预算支出情况表

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本部门无此项预算。

九、国有资本经营预算支出情况表

预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	4,601.89		4,601.89
			603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	4,601.89		4,601.89
			603001	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级	4,601.89		4,601.89
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	990.98		990.98
223	01	99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,211.84		1,211.84
223	02	05		支持科技进步支出	1,000.00		1,000.00
223	02	99		其他国有企业资本金注入	650.00		650.00
223	99	99		其他国有资本经营预算支出	749.07		749.07

十、自治区本级项目绩效目标公开表

预算公开10表

项目绩效目标公开表

单位：万元

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

603

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

7,657.50

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

所属监管企业离退休人员类经费（一般公共预算）

248.88

按核定标准发放离退休人员待遇，不漏发、不少发，确保离退休人员晚年生活质量。

经费保障总人数(＝75人)

经费足额发放（缴纳）率(＝100%)

经费发放（缴纳）及时率(≥95%)

经费总额(≤248.88万元)

离退休人员上访率(≤2%)

离退休人员满意度(≥85%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

纪检监察办案、安全生产督促检查专项工作经费

22.00

2026年通过加强对企业落实安全生产责任制的监督考核，提高纪检监察办案能力，切实提高企业的责任意识。

外出检查次数(≥20次)
每年完成安全生产工作督查次数(＝4次)

立案（信访举报）案件办结率(≥90%)
安全隐患排查防范覆盖率(≥95%)

案件按时办理率(≥95%)
开展安全生产督查时间(每季度一次)

每人每天差旅费补贴(≤180元)
每名专家每天劳务费(≤500元)

纪检监察对党风廉政建设的成效明显(违反党风事件数降低)
企业未发生安全事故的概率(≥90%)

派驻机构及监管企业满意度(≥90%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

全区国资系统党建、宣传专项工作经费

22.16

2026年通过开展国企国资新闻宣传和舆论引导，充分运用新媒体展示国资国企担当有为形象，营造积极正能量社会氛围，传播国资国企改革发展正能量，促进国有企业健康可持续发展。

发布新闻稿件数量(≥48条)

宣传成功率(≥90%)

发放离退休党支部书记支委补贴时间(每月)

离退休党支部书记补贴(＝300元/人/月)
离退休党支部支委补贴(＝150元/人/月)

主流媒体报道次数(≥3次)

不涉及社会公众(无)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费

1,975.00

通过做好上一年度监管企业财务决算审计工作，提高监管企业年度财务决算资料及审计报告质量，为做好出资人对监管企业日常监管工作提供保障，并促进企业提高财务管理水平。

出具年度决算审计报告及专项说明(＝32份)

年度决算审计报告可靠性(≥95%)

出具年度决算审计报告及专项说明时间(2026年5月30日前)

年度决算审计报告费用(≤1975万元)

监管企业国有资产保值增值(≥100%)

监管企业满意度(≥80%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

委托法律服务专项经费

18.00

通过聘请1家律师事务所坐班，进一步提高我委依法行政和法治国企建设水平。

选聘律师事务所坐班(＝1所)
重要文件、重大决策、合同的合法性审查次数(≥20次)

重要文件、重大决策、合同的合法性(＝100%)

法律纠纷案件处理及时率(≥90%)

基础法律顾问经费(≤18万元)

监管企业出现法律纠纷的概率(≤5%)

不涉及社会公众(无)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

企业资产评估项目核准专项经费

20.00

通过聘请中介机构对各企业资产评估项目核准、备案进行复核，提高2026年度资产评估备案质量。

出具资产评估报告(＝30份)
企业资产评估项目后评价户数(≥12户)

出具合规性审查检查结论(≥95%)

开展产权评估及检查时间(2026年四季度前)

简单的报告审核服务单价(≤6000元/份)

企业管理规范化(促使企业建立内部国有资产评估管理制度)

监管企业满意度(≥90%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

自治区国资委监管企业投资、规划及科技创新专项工作经费

86.13

通过开展科技创新等工作，有效推动自治区国资委监管企业提升自主创新能力，加快转型升级，不断优化区内国有经济布局结构，促进各监管企业在提高发展质量、提升国资监管效能、深化党建治理等方面取得新成效。

完成“十四五”规划实施总结评价报告、规划纲要(＝2份)
完成科技创新项目申报评审，形成项目清单，并出具申报评审意见报告(＝1份)
完成科技创新项目验收评审，出具项目评估报告或审计验收报告(≥1份)
选取投产后本身经济效益明显不好行业或国家急需发展的短线产业或国家限制发展的长线产业等亟需进行后评价的方向至少一个(≥1个)
形成企业投资项目后评价专项报告(≥1份)
实地踩点调研项目(≥3个)

“十四五”规划、纲要内容完整性(＝100%)
项目评审清单合理性、核查资金使用合理性、项目后评价报告发现问题反馈率(＝100%)
申报评审意见报告、评估报告或审计验收报告、项目申报事情绩效评估报告的内容准确性、合理性(＝100%)
后评价报告完整性(＝100%)

“十四五”规划实施总结评价报告及“十五五”规划纲要提交成果时间(6月前)
科技创新项目申报评审意见报告提交成果时间(8月前)
科技创新项目验收评估报告或审计验收报告提交成果时间(12月前)
企业投资项目后评价专项报告提交成果时间(11月前)

高级职称评审员(≤1000元/人/天)
中级职称评审员(≤800元/人/天)
专家评审费(≤200元/人/项目)

优化区内国有经济布局结构，优化发展(推动自治区国资委监管企业加快转型升级与提升自主创新能力)

不涉及社会公众(无)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

自治区国资委监管企业财务监管及监督、考核分配审计及咨询工作专项经费

83.00

2026年通过聘请第三方对企业开展检查，强化监管制度落实，提升企业防范风险能力，助推企业高质量发展。

组织开展专项检查(≥1次)
出具企业工资总额管理审核文件(≥16份)
完成机关档案数字化(≥8000份)
完成预算绩效评价项目数(≥30项)
完成企业财务决算报告复核(≥16户)
提交清产核资结果或财务核销复核报告(≥3份)
开展贸易风险专项审计(＝1次)

中介机构出具审计报告合格率(＝100%)
企业工资管理评价合格率(＝100%)

中介机构出具审计报告时间(2026年四季度前)
按时完成上一年度工资总额预算方案执行情况清算(11月30日前)

注册会计师工时资费(≤1000元/人/天)
其他人员工时资费(≤700元/人/天)

监管企业利润总额(完成当年政府绩效目标)

不涉及社会公众(无)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

“脱贫攻坚乡村振兴”专项经费

20.00

保障2026年到村任职的第一书记、工作队员、选调生驻村期间的相关待遇，确保驻村工作的圆满完成。

每人每年发放驻村工作补贴次数(≥12次)
第一书记、工作队员每人每月驻村往返次数(＝2次)
到村任职选调生每月驻村往返次数(＝1次)
保障第一书记工作经费(＝3万元)

补助补贴到位率(＝100%)

发放补贴补助的时间(报账资料提交后一个月以内)

第一书记、工作队员驻村伙食补助(＝100元/人/天)
到村任职选调生驻村伙食补助(＝15元/人/天)
第一书记工作经费(＝3万元)

加强基层组织建设(通过驻村人员联系服务群众、参与村务管理、促进经济发展)

驻村人员满意度(≥80%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

所属监管企业离退休人员类经费（国资预算）

2,202.82

1、支付广西航务建设工程有限公司2026年退休（退职）人员生活补贴、生活补助、住房物业服务补贴费用。2、实施事业与企业退休待遇差额补差后，原215地质队离退休人员2026年不再上访，单位、社会和谐稳定。

经费保障总人数(≥676人)

经费足额发放（缴纳）率(≥90%)

经费发放（缴纳）及时率(≥90%)

经费总额(≤2202.82万元)

补助补贴政策知晓率(≥95%)

退休人员满意度(≥70%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

专家慰问经费

4.50

2026年拟通过春节慰问30名监管企业专家，营造关心、关爱人才的良好氛围，做好服务企业专家人才工作。

经费保障总人数(＝30人)

经费足额发放（缴纳）率(＝100%)

经费发放（缴纳）及时率(≥95%)

经费总额(≤4.5万元)

企业专家更好发挥自身能力(企业专家个人感受到尊重和组织的温暖)

慰问对象满意度(≥90%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

补助补贴

749.07

按时足额支付区直外部董事工资、社保等各项福利费用，保证自治区直属企业外部董事公平公正履职的物质基础。

经费保障总人数(≥25人)

经费足额发放（缴纳）率(≥100%)

经费发放（缴纳）及时率(≥95%)

经费总额(≤749.07万元)

对单位履职有促进作用(外董积极履职，促进企业发展)
人员流失率(≤5%)
培训覆盖率(≥95%)

干部职工满意度(≥90%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

信息化运维费

245.00

通过做好2026年机关信息化运维，保障机关网络和信息化安全，维持信息系统、办公设备和网络正常运转。

运维办公局域网数量(＝2个)
保障网络安全等级保护备案系统正常运行数(≥5个)

各信息系统和网络不出现网络安全事故，稳定运行率(≥90%)

故障中断网络运转时间(≤1天)

通过政府采购节约预算成本，节约成本比例(≥1%)

网络和信息系统正常运转(预算年度内保障继续正常运转)

领导和职工满意度(≥90%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

出国（境）经费

10.00

2026年通过出国开展企业境外资产经营管理情况检查，加强对企业境外经营的监管。

出国人员(≥3人)
出访国家(≥2个)

出国任务达成率(≥100%)

出国任务及时完成率(≥100%)

出国经费总成本(≤10万元)

加强国资监管(境外企业（项目）的资产管理进一步加强)

派出人员满意度(≥80%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

南宁人工智能低空物流应用中心项目（五合人工智能低空物流枢纽）项目

1,000.00

2026年度绩效目标：1.2025年底-2026年初完成项目土地摘牌，开展前期工作，实现开工建设；2.完成项目建设主体的20％，包括土地平整、土方挖运及部分主体建设。

功能区建设数量(＝3个)

功能区建设质量合格率(＝100%)

项目投资形象进度(≥20%)

项目总投资(≤7.56亿元)

深度融合人工智能（AI）、低空经济、新能源及自动驾驶等前沿技术(构建一个“智能、高效、协同、零碳”的创新运营体系。)

客户满意度(≥80%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

广西舒雅护理用品有限公司舒雅大健康产业升级项目

650.00

年新增销售收入为6545万元，年新增利润222万元，年新增税金65万元。

日用／夜用卫生巾、护垫(≥2.7亿片)

产品合格率(≥95%)

项目投产时间(2026年四季度前)

项目总投资(≤650万元)

营业收入(≥5000万元)

预计可持续运营时间(≥15年)

客户满意度(≥90%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

会议费

4.00

2026年通过召开全区国有资产监督管理工作会议和经济运行分析会议，研究部署下一年国有资产监督管理工作及做好企业经济运行工作。

国资监管工作会议参会人数(＝150人)
国资监管工作会议周期（天）(＝1.5天)
经济运行分析会议召开次数(＝5次)

会议出勤率(≥95%)
会议符合各项规定(落实过紧日子相关要求)

会议计划按期完成率(≥90%)

二类会议人均经费（元／人·天）(≤500（元/人·天）)
三类会议人均经费（元／人·天）(≤400（元/人·天）)

促进国资监管提质增效(不断做强做优做大国有企业)

参会人员满意度(≥80%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

培训费

133.60

2026年通过组织委机关及监管企业相关人员培训，完成自治区国资委年度培训计划，提高参训人员的综合业务能力和素质。

全年举办培训班次(≥16次)
培训天数(≥30天)
培训人次(≥1600人次)

培训出勤率(≥95%)

培训按时完成率(≥90%)

区内培训班每人每天(≤400元)
区外培训班每人每天（除调训班外）(≤550元)

促进国资国企事业发展(通过培训有效提升企业人员和机关干部综合素质和业务能力)

参训人员满意度(≥90%)

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

广西投资集团有限公司国有资本管理费

100.00

使全区人民共享国有企业发展成果，增进民生福祉，实现代际公平。

按要求承接符合划转标准的划转股权(＝100%)

保证运营安全性，确保控制投资损失率。投资损失率=(投资银行存款当年损失发生额投资国债当年损失发生额转增划转企业当年损失发生额政策允许的其他投资当年损失发生额）÷（投资银行存款未到期存量额投资国债未到期存量额转增划转企业未到期存量额政策允许的其他投资未到期存量额)(≤10%)

收到上年度应收分红额的时间(每年12月31日前)

年度管理费支出(＝100万元)

使全区人民共享国有企业发展成果，增进民生福祉，实现代际公平。(有效推进)

群众满意度(≥80%)

603002

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心

补充运转公用经费

63.35

确保自治区国资委机关办公区域、广西西有色金属南宁公司、糖业公司老干大院各项设施设备正常运行，确保机关工作正常运转。

支付水电费次数(＝12次)
发放老干活动室清洁工人员工作补贴次数(≥12次)
开展离退休干部慰问活动(≥2次)
印刷经济月报、文件汇编等资料(≥2500册)
购置设备／家具数量(≥30台)

慰问活动举办成功率(≥90%)
印刷物质量合格率(＝100%)
设备／家具政府采购率(＝100%)

水电费、清洁工报酬、经济月报印刷费、办公设备购置费等支付时间(按月支付水电费，清洁工报酬，经济月报印刷费；按实际需求支付办公费、设备购置费等)
开展离退休干部春节慰问时间(一季度)
开展离退休干部重阳慰问时间(三季度)

老干活动室每名清洁工报酬(≤600元/月)
开展慰问活动所需经费(≤3.06万元)

运行保障情况(有效支撑国资委机关、老干大院正常运行，保障机关工作正常运转)

单位职工满意度(≥80%)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：万元

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

603

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

30.00

603001

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级

“脱贫攻坚乡村振兴”专项经费(转移支付)

30.00

2026年通过安排民德村工程建设项目和马雄村产业发展项目，促进和改善帮扶乡村人居环境，提高村民的生活质量。

污水处理工程长度(≥480米)路面切割挖槽回填(＝300米)购买绿化树苗(＝100株)购买食用菌棒(＝90000棒)

污水处理达标率(＝100%)路面平整率(＝100%)树苗成活率(≥95%)食用菌棒成活率(≥95%)

完成污水处理、路面平整的时间(2026年四季度前)
完成树苗栽种时间(2026年四季度前)
完成食用菌棒投产时间(2026年二季度前)

污水管道单价(≤150元/条)
人工切割挖槽(≤149元/米)
树苗成本(≤100元/根)

污水处理工程和道路综合利用率(≥90%)

所在村委、村民满意度(≥80%)

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