广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心2026年部门预算公开

2026-02-13 09:51 来源：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

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广西壮族自治区人民政府国有资产

监督管理委员会机关服务中心

2026年部门预算公开

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）、广西壮族自治区财政厅《关于推进部门所属单位预决算公开工作的通知》（桂财预〔2023〕29号）等文件要求，现将我单位2026年预算编制情况说明如下：

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为自治区国资委提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

自治区国资委机关服务中心为公益一类事业单位，属非参照公务员管理的全额事业单位。

第二部分：自治区国资委机关服务中心

2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入355.90万元，总支出355.90万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加80.18万元，增长29.08%，主要原因为机关服务中心2025年新进3人，且项目支出金额增加。总支出较上年增加80.18万元，增长29.08%，主要原因为机关服务中心2025年新进3人，且项目支出金额增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年我单位总收入355.90万元，较上年增加80.18万元，增长29.08%。其中：一般公共预算拨款355.90万元，较上年增加80.18万元，增长29.08%。一般公共预算拨款收入减少的主要原因为机关服务中心2025年新进3人，且项目支出金额增加。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年我单位总支出355.90万元，较上年增加80.18万元，增长29.08%。其中基本支出292.56万元，占支出总预算82.20%，较上年增加56.84万元，增长24.11%。增加的主要原因为机关服务中心2025年新进3人，增人增资。项目支出预算63.35万元，占支出总预算17.80%，较上年增加23.35万元，增长58.38%。增加的主要原因为2026年机关服务中心支出项目内容和金额增加。

单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目71.09万元，占支出总预算19.98%，同比增加8.85万元，增长14.23%。增加的原因为机关服务中心2025年新进3人，对应的养老保险缴费和职业年金缴费增加。

2.卫生健康支出类科目8.92万元，占支出总预算3.24%，同比增加2.60万元，增长2.91%。增加的原因为机关服务中心2025年新进3人，对应的医疗保险缴费增加。

3.资源勘探工业信息等支出类科目254.62万元，占支出总预算71.53%，同比增加64.51万元，增长33.93%。增加的原因为机关服务中心2025年新进3人，增人增资，且项目支出金额增加。

4.住房保障支出类科目18.67万元，占支出总预算5.25%，同比增加4.21万元，增长29.14%。增加的原因为机关服务中心2025年新进3人，对应的住房公积金缴费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算。

基本支出292.56万元，占支出总预算82.20%，较上年增加56.84万元，增长24.11%。其中：

工资福利支出预算210.59万元，占基本支出预算71.98%，较上年增加53.21万元，增长33.81%；增加的主要原因为机关服务中心2025年新进3人，增人增资。

商品和服务支出预算38.68万元，占基本支出预算13.22%，较上年增加3.28万元，增长9.26%；减少的主要原因为机关服务中心2025年新进3人，增人增资。

对个人和家庭的补助支出预算43.29万元，占基本支出预算14.8%，较上年增加0.34万元，增长0.79%。增加的主要原因为增人增资。

2.项目支出预算

项目支出预算63.35万元，占支出总预算17.80%，较上年增加23.35万元，增长58.38%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2025年不变，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.00万元，比上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房电费以及其他费用。我单位2026年事业单位相关运行经费预算97.03万元，较上年增加21.63万元，增长28.69%，增加的原因为2026年部门预算按照相关要求办公设备购置费和印刷费列入机关服务中心补充运转公用经费项目。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算23.85万元，较上年增加23.85万元。政府采购预算增加的原因为2026年部门预算按照相关要求办公设备购置费和印刷费列入机关服务中心补充运转公用经费项目。

政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购12.00万元，工程类采购0.00万元，服务类采购11.85万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，无对下转移支付项目，预算资金63.35万元。绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明：

项目名称

预算数（单位：万元）

绩效目标

补充运转公用经费

63.35

确保自治区国资委机

关办公区域、广西西有色金属南宁公司、糖业公司老干大院各项设施设备正常运行，确保机关工作正常运转。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区国资委机关服务中心

2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	275.72	一、一般公共服务支出
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	275.72	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	62.24
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	8.92
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出
五、单位资金		十三、交通运输支出
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	190.11
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入		十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	275.72	本年支出合计	275.72
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	275.72	支出总计	275.72

二、单位收入总体情况表

预算公开02表
部门收入总体情况表
单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	355.90	355.90	355.90
603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	355.90	355.90	355.90
603002	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	355.90	355.90	355.90

三、单位支出总体情况表

预算公开03表
部门支出总体情况表
单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
					合计	基本支出	小计	运转履职类项目	重大政策类项目	特定监控类项目	专项事业类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	355.90	292.56	63.35	63.35
			603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	355.90	292.56	63.35
			603002	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	355.90	292.56	63.35
208	05	02		事业单位离退休	36.92	36.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39
210	11	02		事业单位医疗	11.52	11.52
215	07	03		机关服务	254.62	191.27	63.35	63.35
221	02	01		住房公积金	18.67	18.67

四、财政拨款收支总体情况表

预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	355.90	一、本年支出	355.90
（一）一般公共预算	355.90	（一）一般公共服务支出
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	355.90	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	71.09
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	11.52
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	254.62
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	18.67
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	355.90	支　　　出　　　总　　　计	355.90

五、一般公共预算支出情况表

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
						0.822015162			单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
科目编码					合计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	355.90	292.56	253.88	38.68	63.35
			603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	355.90	292.56	253.88	38.68	63.35
			603002	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	355.90	292.56	253.88	38.68	63.35
208	05	02		事业单位离退休	36.92	36.92	36.92
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	22.78
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	11.39
210	11	02		事业单位医疗	11.52	11.52	11.52
215	07	03		机关服务	254.62	191.27	152.59	38.68	63.35
221	02	01		住房公积金	18.67	18.67	18.67

六、一般公共预算基本支出情况表

预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	292.56	253.88	38.68
301		工资福利支出	210.59	210.59
301	01	基本工资	57.08	57.08
301	02	津贴补贴	47.80	47.80
301	03	奖金	40.45	40.45
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	22.78
301	09	职业年金缴费	11.39	11.39
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.52	11.52
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89
301	13	住房公积金	18.67	18.67
302		商品和服务支出	38.68		38.68
302	01	办公费	3.20		3.20
302	02	印刷费	1.34		1.34
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.75		0.75
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	3.39		3.39
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	16	培训费	0.55		0.55
302	28	工会经费	3.11		3.11
302	39	其他交通费用	10.26		10.26
302	99	其他商品和服务支出	9.86		9.86
303		对个人和家庭的补助	43.29	43.29
303	02	退休费	36.92	36.92
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.37	6.37

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

													预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		0.55								0.55	0.55
603	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会		0.55								0.55	0.55
603002	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心	一般公共预算资金	0.55								0.55	0.55

八、政府性基金预算支出情况表

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位无此项预算。

九、国有资本经营预算支出情况表

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本单位无此项预算。

十、2026年度预算项目绩效目标公开表

项目绩效目标公开表

单位：万元

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

603

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

63.35

603002

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会机关服务中心

补充运转公用经费

63.35

确保自治区国资委机关办公区域、广西有色金属南宁公司、糖业公司老干大院各项设施设备正常运行，确保机关工作正常运转。

支付水电费次数(＝12次)
发放老干活动室清洁工人员工作补贴次数(≥12次)
开展离退休干部慰问活动(≥2次)
印刷经济月报、文件汇编等资料(≥2500册)
购置设备／家具数量(≥30台)

慰问活动举办成功率(≥90%)
印刷物质量合格率(＝100%)
设备／家具政府采购率(＝100%)

水电费、清洁工报酬、经济月报印刷费、办公设备购置费等支付时间(按月支付水电费，清洁工报酬，经济月报印刷费；按实际需求支付办公费、设备购置费等)
开展离退休干部春节慰问时间(一季度)
开展离退休干部重阳慰问时间(三季度)

老干活动室每名清洁工报酬(≤600元/月)
开展慰问活动所需经费(≤3.06万元)

运行保障情况(有效支撑国资委机关、老干大院正常运行，保障机关工作正常运转)

单位职工满意度(≥80%)

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

注：本单位无此项预算。

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